梧州市福利彩票发行管理中心
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度单位决
算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
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五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、本单位职责
梧州市福利彩票发行管理中心主要职能是发行和销售
即开型福利彩票筹集福利资金，为社会福利事业发展服务。
负责本区域即开型福利彩票的申领和销售，福彩公益金及发
行费的归集和上缴。
二、机构设置情况
梧州市福利彩票发行管理中心是自收自支事业单位，内
设机构共设 6 个职能科室，分别是主任室、副主任室、办公
室、财务部、市场一部、市场二部。
第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度单位决
算报表
2024 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:
《梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度单位决算公开附
表》)
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第三部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度单位决
算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 214.41 万元，其中本年
收入 214.41 万元，较 2023 年度决算数增加 12.87 万元，增
长 6.38%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 13.83 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 3.17 万元，下
降 18.65%，主要原因是 2024 年一般公共预算收入减少,因此
较 2023 年决算数减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 170.94 万元，为市本
级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 13.6 万元，
下降 7.36%，主要原因是本单位政府性基金预算收入主要为
上级转移支付，因自收自支单位收入需要根据年度结束后彩
票销量进行计提，彩票销量减少，计提收入减少，因此收入
下降。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增减 0 万元，增长
0%，主要原因是本单位 2024 年无国有资本经营收支预算。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是
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本单位 2024 年无事业收入收支预算。
5.经营收入 27.48 万,为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加
27.48 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年增加即开票自
助机经营销售收入，2023 年无该项经营收入，所以增长变动
较大。
6.其他收入 2.16 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决
算数增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年增加税
款返还手续费收入，2023 年无该项手续费收入，所以增长变
动较大。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单
位 2024 年无非财政拨款结余收支预算。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2023 年度决算数减少 7.99 万元，下降 100%，主要
原因是本单位 2024 年度无上年结转和结余金额。
（二）本单位 2024 年度总支出 205.40 万元，其中本年
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支出 205.40 万元，较 2023 年度决算数减少 4.13 万元，下
降 1.79%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）13.83 万元：主要用
于人员工资福利支出，其他工资福利支出，日常公用支出。
较 2023 年度决算数减少 3.17 万元，下降 18.65%，主要原因
是自收自支单位租金收入减少，收支预算减少，因此较 2023
年度支出下降。
2.其他支出（229 类）170.94 万元：主要用于人员工资
福利支出，日常公用支出，彩票销售活动经费支出。较 2023
年度决算数减少 21.59 万元，下降 11.21%，主要原因是本单
位主要为上级转移支付，因自收自支单位收入需要根据年度
结束后彩票销量进行计提，销量减少，收入减少，因此收入
下降。
3.结余分配 9.01 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决
算增加 9.01 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加非财
政拨款结余金额。
4.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增
加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无年末结转和结余金
额。
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二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度一般公共预算
财政拨款支出 13.83 万元，较 2023 年度决算数减少 3.17 万
元，下降 18.65%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 13.83
万元。
梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 16.5 万元，支出决算为 13.83 万
元，完成年初预算的 83.82%。
(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民
政管理事务支出(项)年初预算为 16.5 万元，支出决算为
13.83 万元，完成年初预算的 83.82%。预决算存有差异原因
是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚
性支出。主要用于人员工资福利支出，其他工资福利支出，
日常公用支出。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况
梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度政府性基金支
出 170.94 万元，较 2023 年度决算数减少 21.59 万元，下降
11.21%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 170.94 万元。
梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度政府性基金支
出年初预算为 292.15 万元，支出决算为 170.94 万元，完成
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年初预算的 58.51%。
(1)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出
(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为
292.15 万元，支出决算为 170.94 万元，完成年初预算的
58.51%。主要用于人员工资福利支出、日常公用支出、彩票
配送费支出、彩票销售活动经费支出。预决算差异主要原因
是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚
性支出。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度国有资本经营
预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初
预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.30 万元，
完成年初预算的 36.11%，比上年增加 0.65 万元，主要原因
是彩票销售业务活动增加，“三公”经费收支预算增加。其
中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0.74 万元，公务接待费支出决算 0.57 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
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0%，比上年增减 0 万元。原因是本单位 2024 年无因公出国
（境）经费支出预算。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：2024 年单位出国
团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出
国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.74 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增减
0 万元，原因是 2024 年无公务用车购置收支预算安排。购置
了 0 辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行、
彩票配送，到各县（市、区）镇维修（维护）彩票投注机等
彩票销售业务活动。
公务用车运行支出 0.74 万元，完成年初预算的 41.11%，
比上年增加 0.09 万元。原因是彩票销量增加，彩票配送增
加，到各县维修（维护）彩票投注机等业务活动增加。主要
用于机要文件交换、市内因公出行以及开展彩票配送，到各
县维修（维护）彩票投注机等业务活动。业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年梧州市福利彩
票发行管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全
年运行费支出 0.74 万元，平均每辆车 0.74 万元。
（三）公务接待费支出 0.57 万元，完成年初预算的
31.66%，比上年增加 0.57 万元，原因是彩票销量增加，彩
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票业务交流活动增加，接待活动增加。国内公务接待批次 4
次，人次 46 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：
政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.98 万
元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同
金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予
中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：
副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急
保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、
其他用车 2 辆,其他用车主要是彩票销售业务活动用车；单
位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元
以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
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（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，
项目支出总额129.51万元。其中，本级项目3个，本级项目
支出129.51万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万
元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金127.59万元，占
项目总数比例66.66%，占项目支出总额比例98.52%；1个项
目评为二等，涉及资金1.92万元，占项目总数比例33.33%，
占项目支出总额比例1.48%；0个项目评为三等，涉及资金0
万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项
目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目
支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是受市场
经济影响,没有事业收入无法进行费用开支；二是绩效目标
管理有待完善。下一步改进措施：一是积极开拓市场使单位
收入有保障；二是密切关注目标任务开展情况,确保绩效目
标顺利完成。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目
标，2024年福利彩票机构业务费项目自评得分为94.9分，一
等，项目全年预算数为236.16万元，执行数为115.68万元，
完成预算的48.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障了彩
票销售机构的正常运转；二是保障了彩票销售重点项目的正
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常开展，完成了上级部门下达的彩票销售任务，超额完成年
初预计公益金的筹集。自评发现的主要问题及原因：一是部
分工作未能按时开展,预算执行进度和效率有待加强；二是
绩效目标管理有待完善。下一步改进措施：一是加快预算执
行力度,提升预算资金使用效率,确保完成所有预算指标；二
是密切关注目标任务开展情况,确保绩效目标顺利完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。