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梧州市福利彩票发行管理中心 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2025 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2025 年单位预算报

表（详见附件）

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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

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第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况

一、主要职能

梧州市福利彩票发行管理中心主要职能是发行和销售即开型

福利彩票筹集福利资金，为社会福利事业发展服务。负责本区域

即开型福利彩票的申领和销售，福彩公益金及发行费的归集和上

缴。

二、机构设置情况

梧州市福利彩票发行管理中心为非参照公务员法管理自收

自支事业单位（公益二类）；内设机构共设 6 个职能科室，分别

是主任室、副主任室、办公室、财务部、市场一部、市场二部。

主任室的主要职能是负责福彩中心全面工作，审批各项业

务；副主任室的主要职能是负责福彩中心日常资金结算审核、监

督工作，协助主任管理福彩中心日常工作；办公室主要职能是负

责起草单位相关的文件、会议材料、工作计划、撰写工作总结、

召集会议、单位文件信息的收发、保管公章、各类文件的盖章、

单位人事档案管理等工作；财务部主要职能是全面负责单位财务

收支业务核算以及与财务相关的工作；市场一部主要职能是全面

负责刮刮乐彩票销售工作、彩票销售安全工作；市场二部主要职

能是全面负责视频型彩票销售工作、彩票销售安全工作、宣传工

作。

三、人员构成情况

人员由在编人员、编外人员、退休人员构成。核定事业编制

人数为 5 人，在职在编人数为 4 人，聘用编外人员 2 人，退休人

员 1 人。

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第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2025 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 160000 元。同比减少 380000 元，下降

70.37%。其中：本年收入预算 160000 元，同比减少 380000 元，下

降 70.37%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和

就业支出。

2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是今年单位

根据国家政策调整的要求减少了自助投注机经营收入；二是严格贯

彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出；三是减

少了彩票促销活动、营销活动、代销费让利等活动支出，使收入预

算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 160000 元。同比减少 380000 元,下降

70.37%。本年收入预算 160000 元，同比减少 380000 元,下降

70.37%。其中：

（一）一般公共预算拨款 160000 元，占收入总预算的 100%，

同比减少 5000 元，下降 3.03 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）事业单位经营收入 0 元，同比减少 375000 元，下降 100 %，

主要是根据国家政策调整的要求减少了自助投注机经营收入。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

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三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 160000 元，同比减少 380000 元，下降

70.37%。其中，基本支出预算 0 元，占支出总预算的 0%，同比无

变化；项目支出预算 160000 元，占支出总预算的 100%，同比减少

380000 元，下降 70.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 160000 元，占支出总预算

100%，同比减少 5000 元,下降 3.03%。

（二）其他支出类科目 0 元，占支出总预算 0%，同比减少

375000 元,减少 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 160000 元。收入包括：一般公共

预算拨款 160000 元。支出包括：一般公共服务支出 0 元、社会保

障和就业支出 160000 元、卫生健康支出 0 元、住房保障支出 0 元。

财政拨款总收支较上年下降 3.03%，主要原因是本年节减经费减少

一般公共预算财政拨款收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 160000 元，同比减少 5000

元，下降 3.03%。其中：基本支出 0元，项目支出 160000 元，

具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行 0元，其中：基本支出 0元，项目支出 0元。

2. 一般行政事务管理 0元，其中：基本支出 0元，项目支出

0元。

3.其他民政管理事务支出 160000 元，其中：基本支出 0元，

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项目支出 160000 元。主要用于人员工资福利支出以及彩票销售活

动支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无变

化。

2.项目支出 160000 元，占一般公共预算支出的 100%。同比

减少 5000 元，下降 3.03%。其中：

工资福利支出预算 120000 元，占项目支出预算 75%，同比

无变化。

商品和服务支出预算 40000 元，占项目支出预算 25%，同比

减少 5000 元，下降 11.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 0 元。由于 2024 年无该

项预算，无同比上年数据，同比变化无可比性。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 6000 元。

同比增加（减少）0 元，增长（下降）0%。其中，本级资金安排的

“三公”经费预算 6000 元。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费预算 6000 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

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（二） 2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6000 元。

同比无变化。其中，本级资金安排的“三公”经费预算 6000 元，

具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 6000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变

化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。

单位机关运行经费财政拨款预算 0 元，事业单位相关运行经

费总预算安排 40000 元，其中：基本支出预算 0 元，项目支出预

算 40000 元，同比减少 260000 元，下降 61.9%。主要原因：一是

本单位的收入主要是上级转移支付，因自收自支单位的收入需要

根据年度结束后彩票销售总量进行计提，预算编制完成时间比较

早，未能编入年初部门预算，编入年中追加预算。二是为了落实

过紧日子的有关要求，保证完成自治区福彩中心 2025 年分配给我

中心彩票销售任务的前提下，减少彩票促销活动、营销活动、代

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销费让利等活动支出。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 0元，同比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计7689080.52元，其中：1.

土地、房屋及构筑物7076692.06元。2. 通用设备390587.46元。3.

专用设备150000元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6.家

具、用具、装具等71801元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

市本级项目 2 个，预算资金 160000 元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市福利彩票

发行管理中心

自收自支事业单位支

出（专项公用经费）

40000 元

通过实施彩票销

售工作，计划 2025

年实现销售即开

型彩票 6000 万元，

筹集梧州市本级

公益金 600 万元。

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第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。

第四部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2025 年单位预算报表