梧州市福利彩票发行管理中心 2023
年度单位决算
2
目 录
第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
3
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
4
第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、本单位职责
梧州市福利彩票发行管理中心主要职能是发行和销售
即开型福利彩票筹集福利资金，为社会福利事业发展服务。
负责本区域即开型福利彩票的申领和销售，福彩公益金及发
行费的归集和上缴。
二、机构设置情况
梧州市福利彩票发行管理中心是自收自支事业单位，内
设机构共设 6 个职能科室，分别是主任室、副主任室、办公
室、财务部、市场一部、市场二部。
第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度单位决
算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市福利彩票发行管理中心 2023 年度单位决算公开表》)
5
第三部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 209.53 万元，其中本年
收入 201.54 万元，较 2022 年度决算数增加 190.90 万元，增
长 1024.69%。主要原因是：2023 年上级转移支付列入市本
级决算编报范围，2022 年上级转移支付不列入决算编报范围，
所以 2023 年决算增加变动较大。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 17.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1.63 万元，下
降 8.75%，主要原因是：2023 年一般公共预算收入减少,因此
较 2022 年决算数减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 184.54 万元（其中有 35
万元为上年结转金额，主要原因是：该金额为 2022 年底追
加预算上级转移支付，因客观条件变化无法开支，结转到
2023 年继续使用），为市本级财政当年拨付的资金。较 2022
年度决算数增加 184.54 万元，增长 100%，主要原因是：本
单位政府性基金预算收入主要为上级转移支付，因自收自支
单位收入需要根据年度结束后彩票销量进行计提，预算编制
完成时间比较早，未能编入年初部门预算，编入年中追加预
算，2022 年无此项收支决算，因此增加较大。
6
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位 2023 年无国有资本经营收支预
算。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位 2023 年无事业收入收支预算。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无经营收入收
支预算。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无其
他收入收支预算。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位 2023 年无非财政拨款结余收支预算。
8.上年结转和结余 7.99 万元（有 35 万元上年结转未列
7
入该部分，主要原因是：该金额为 2022 年底追加预算上级
转移支付，因客观条件变化需要延迟开支，在市本级一体化
系统中也延迟录入指标，所以 2022 年底结转和结余金额不
包含有此金额），为以前年度支出预算因客观条件变化未执
行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022
年度决算数增加 7.99 万元，增长 100%，主要原因是：因客
观条件发生变化，部分彩票销售业务无法开展，因此上年结
转和结余较上年增加。
（二）本单位 2023 年度总支出 209.53 万元，其中本年
支出 209.53 万元，较 2022 年度决算数增加 190.90 万元，增
长 1024.69%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）17.0 万元：主要用于：
人员工资福利支出，其他工资福利支出。较 2022 年度决算
数减少 1.63 万元，下降 8.75%，主要原因是：租金收入减少，
收支预算减少，因此较 2022 年度支出下降。
2.其他支出（229 类）192.53 万元：主要用于：人员工资
福利支出，日常公用支出，彩票销售活动经费支出。较 2022
年度决算数增加 192.53 万元，增长 100%，主要原因是：本
单位主要为上级转移支付，因自收自支单位收入需要根据年
度结束后彩票销量进行计提，预算编制完成时间比较早，未
能编入年初部门预算，编入年中追加预算，2022 年无此项收
支决算，因此增加较大。
8
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年无结余分配金额。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无年末结转结余金额。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 17.00 万元，较 2022 年度决算数减少 1.63 万
元，下降 8.75%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 17.00
万元。
梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.00 万元，
完成年初预算的 0%。
(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理
事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.0 万元，
完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中调整追
加预算。主要用于：人员工资福利支出，其他工资福利支出。
9
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度政府性基金支
出 192.53 万元，较 2022 年度决算数增加 192.53 万元，增长
100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 192.53 万元。
梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 8.02 万元，支出决算为 192.53 万元，完成年
初预算的 2400.62%,主要原因是：本单位政府性基金预算收
入主要为上级转移支付，因自收自支单位收入需要根据年度
结束后彩票销量进行计提，预算编制完成时间比较早，未能
编入年初部门预算，编入年中追加预算，所以增加变动较大。
(1)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出
(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为 8.02 万
元，支出决算为 184.54 万元，完成年初预算的 2301.0%。主
要用于是：人员工资福利支出、日常公用支出、彩票配送费
支出、彩票销售活动经费支出。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
10
梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.65 万元，完
成年初预算的 24.00%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长
364.29%，主要原因是：彩票销售业务活动增加，“三公”经费
收支预算增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万
元，公务用车购置及运行费支出决算 0.65 万元，公务接待
费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
2023 年无因公出国（境）经费支出预算。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：2023 年单
位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年
因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.65 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是 2023 年无公务用车购置收支
11
预算安排。购置了 0 辆公务用车，主要用于机要文件交换、
市内因公出行、彩票配送，到各县（市、区）镇维修（维护）
彩票投注机等彩票销售业务活动。
公务用车运行费支出 0.65 万元，完成年初预算的 52.00%，
比上年决算数增加 0.65 万元。原因是：彩票销量增加，彩票
配送增加，到各县维修（维护）彩票投注机等业务活动增加。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展彩票配送，
到各县维修（维护）彩票投注机等业务活动。业务所需车辆
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市福
利彩票发行管理中心及所属单位开支财政拨款的公务用车
保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 0.65 万元，平均每辆车
0.65 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：
严格按照“三公”经费要求，能省就省，2023 年无接待活动安
排。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外
公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：
12
政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
2.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目3个，项目支出总额166.53万元。其中，
本级项目3个，本级项目支出166.53万元；对下转移支付项目
0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉
及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉
密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金166.53
13
万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例100%；
0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，
占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为
四等，涉及资金0万元，占项目总数比例33.33%，占项目支
出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是受市场经
济影响,没有事业收入无法进行费用开支；二是绩效目标管理
有待完善。下一步改进措施：一是积极开拓市场使单位收入
有保障；二是密切关注目标任务开展情况,确保绩效目标顺利
完成。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年福利彩票机构业务费
项目自评得分为94.56分，一等，项目全年预算数为205.5万
元，执行数为149.53万元，完成预算的72.77%。项目绩效目
标完成情况：一是保障了彩票销售机构的正常运转；二是保
障了彩票销售重点项目的正常开展，完成了上级部门下达的
彩票销售任务，超额完成年初预计公益金的筹集。自评发现
的主要问题及原因：一是部分工作未能按时开展,预算执行进
度和效率有待加强；二是绩效目标管理有待完善。下一步改
进措施：一是加快预算执行力度,提升预算资金使用效率,确
保完成所有预算指标；二是密切关注目标任务开展情况,确保
绩效目标顺利完成。
14
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
15
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。