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梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年单位预算报
表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、主要职能
梧州市福利彩票发行管理中心主要职能是发行和销售即开型
福利彩票筹集福利资金，为社会福利事业发展服务。负责本区域
即开型福利彩票的申领和销售，福彩公益金及发行费的归集和上
缴。
二、机构设置情况
梧州市福利彩票发行管理中心为非参照公务员法管理自收
自支事业单位（公益二类）；内设机构共设 6 个职能科室，分别
是主任室、副主任室、办公室、财务部、市场一部、市场二部。
主任室的主要职能是负责福彩中心全面工作，审批各项业
务；副主任室的主要职能是负责福彩中心日常资金结算审核、监
督工作，协助主任管理福彩中心日常工作；办公室主要职能是负
责起草单位相关的文件、会议材料、工作计划、撰写工作总结、
召集会议、单位文件信息的收发、保管公章、各类文件的盖章、
单位人事档案管理等工作；财务部主要职能是全面负责单位财务
收支业务核算以及与财务相关的工作；市场一部主要职能是全面
负责刮刮乐彩票销售工作、彩票销售安全工作；市场二部主要职
能是全面负责视频型彩票销售工作、彩票销售安全工作、宣传工
作。
三、人员构成情况
人员由在编人员、编外人员、退休人员构成。核定事业编制
人数为 5 人，在职在编人数为 4 人，聘用编外人员 2 人，退休人
员 1 人。
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第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 540000 元。同比增加 203243.02 元，增长
60.35%。其中：本年收入预算 540000 元，同比增加 283400 元，增
长 110.44%；上年结转结余 0 元，同比减少 80156.98 元。收入包括：
一般公共预算拨款、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就
业支出、其他支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据梧州
市人力资源和社会保障局规定增加工资；二是今年单位增加了自助
投注机经营收支；三是为了更好完成自治区福彩中心 2024 年分配给
我中心的销售任务，我中心计划增加彩票促销活动，营销活动，代
销费让利等活动支出；使收支预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 540000 元。同比增加 203243.02 元,增长
60.35%。本年收入预算 540000 元，同 比增加 283400 元, 增长
110.44%。上年结转结余 0 元，同比减少 80156.98 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 165000 元，同比增加 165000 元，
上年无该预算，增长率无可比性。主要是本单位本年增加一般公
共预算拨款收入预算，2023 年无此项收入预算。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 375000 元，同比增加 375000 元， 上
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年无该预算，增长率无可比性，主要是本单位本年增加事业单位
经营收入预算，2023 年无事业单位经营收入预算。
（六）上年结转结余 0 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 540000 元，较上年增长 60.35%。其中，
基本支出预算 0 元，占支出总预算的 0%，同比无变化；项目支出
预算 540000 元，占支出总预算的 100%，同比增加 283400 元，增
长 110.44%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 165000 元，占支出总预算
30.55%，同比减少 91600 元,下降 35.69%。
（二）其他支出类科目 375000 元，占支出总预算 69.45%，同
比增加 294843.02 元,增长 367.83%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 165000 元。收入包括：一般公共
预算拨款 165000 元。支出包括：一般公共服务支出 0 元、社会保
障和就业支出 165000 元、卫生健康支出 0 元、住房保障支出 0 元。
财政拨款总收支较上年增长 105.84%，主要原因是本年增加一般公
共预算财政拨款收支预算，2023 年无此项收支预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 165000 元，上年无该预算，
增长率无可比性。其中：基本支出 0元，项目支出 165000 元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 0元，其中：基本支出 0元，项目支出 0元。
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一般行政事务管理 0元，其中：基本支出 0元，项目支出 0
元。
其他民政管理事务支出 165000 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 165000 元。主要用于人员工资福利支出以及彩票销售活动
支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无变
化。
2.项目支出 165000 元，占一般公共预算支出的 100%。由于
2023 年无此项预算，无同比上年数据，同比变化无可比性。其中：
工资福利支出预算 120000 元，占项目支出预算 72.72%。
商品和服务支出预算 45000 元，占项目支出预算 27.27%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 0 元。由于 2023 年无此项预
算，无同比上年数据，同比变化无可比性。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 6000 元。
同比增加 4544.76 元，增长 312.3%。其中，当年预算资金安排的
“三公”经费支出 6000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经
费支出 0 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元。
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2.公务接待费支出预算 6000 元，上年无该预算，增长率无
可比性，增加的主要原因是本年增加一般公共预算财政拨款收支
安排，2023 年无此项收支安排。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比减少 1455.24
元，下降 100%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比减少 1455.24
元，下降 100%，减少的主要原因是 2024 年本单位无财政拨款公务
用车购置及运行维护费预算安排；2024 年无上年结转结余资金安
排，2023 年有结转结余资金安排。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二） 2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6000 元。
上年无该预算，增长率无可比性。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 6000 元，上年无该预算，增长率无可比性。
增加的主要原因是 2024 年增加一般公共预算财政拨款收支预算安
排，2023 年无此项收支预算安排。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具体
是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
单位机关运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运行经费总
预算安排 420000 元，其中：基本支出预算 0 元，项目支出预算
420000 元，同比增加 294532.98 元，增长 234.75%。主要原因：
一是本单位的预算主要是上级转移支付，转移支付下达时间比较
迟未能编入单位年初预算。二是为了更好完成自治区福彩中心
2024 年分配给我中心的销售任务，我中心计划增加彩票促销活动，
营销活动，代销费让利等活动支出，需要增加业务经费。主要用
于办公费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0元，同比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0
辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计7678760.52元，其中：1.
土地、房屋及构筑物7076692.06元。2. 设备535167.46元。3.文
物和陈列品0元。4 .图书档案0元。5.家具、用具、装具等66901
元。
（四）预算绩效目标情况说明
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1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及
市本级项目 3 个，预算资金 540000 元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：彩票代销费（经营）支出，预算资金 375000 元，
2024 年度绩效目标为 2024 年计划经营自助彩票销售机销售彩票
5000000 元，代销费收入 375000 元，支付代销费 375000 元。设 1
条数量指标：数量指标 1.彩票销量≥5000000 元；设 1 条质量指
标：质量指标 1.即开型彩票销售合规率=100%；设 1 条时效指标：
时效指标 1.自助机彩票销售工作按计划完成率≥90%；设 1 条成
本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1 条社会效益指标：
社会效益指标 1.保障彩票销售正常运转；设 2 条经济效益指标：
经济效益指标 1.增加代销费收入≥375000 元，经济效益指标 2.
增加公益金及发行费收入≥500000 元；设 1 条满意度指标：满意
度指标 1.彩民满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位
公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2024 年单位预算报表
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。