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梧州市福利彩票发行管理中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况

一、本单位职责

梧州市福利彩票发行管理中心主要职能是发行和销售

即开型福利彩票筹集福利资金，为社会福利事业发展服务。

负责本区域即开型福利彩票的申领和销售，福彩公益金及发

行费的归集和上缴。

二、机构设置情况

梧州市福利彩票发行管理中心是自收自支事业单位，内

设机构共设 6 个职能科室，分别是主任室、副主任室、办公

室、财务部、市场一部、市场二部。

三、编制现状、人员构成

人员由在编人员、编外人员构成。核定事业编制人数为

5 人，在职在编人数为 4 人，退休人员 1 人。聘用编外人员

2 人。

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第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市福利彩票发行管理中心

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入18.63万元，其中本年收

入18.63万元。由于本单位从2022年起纳入市本级部门预算、

决算编制，无同比上年数据，同比变化无可比性。收入具体

情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入18.63万元，为市本级财

政当年拨付的资金。由于为首次纳入市本级部门决算编制，

无同比上年数据，同比变化无可比性。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。主要原因是：本

单位2022年度无市本级政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要原因是：

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0万。主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入0万元。主要原因是：本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。由于为首次纳入市本级

部门决算编制，无同比上年数据，同比变化无可比性。

8.上年结转和结余0万元。由于为首次纳入市本级部门

决算编制，无同比上年数据，同比变化无可比性。

（二）本单位2022年度总支出 18.63万元，其中本年支

出 18.63万元, 由于为首次纳入市本级部门决算编制，无同

比上年数据，同比变化无可比性。支出具体情况如下：

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2022 年度其他民政管理事务支出 18.63 万元，主要用于

日常公用经费支出，人员经费支出，彩票销售活动经费支出

等。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市福利彩票发行管理中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出18.63万元。由于为首次纳入市本级部门决算

编制，无同比上年数据，同比变化无可比性。其中：基本支

出0万元，项目支出18.63万元。

梧州市福利彩票发行管理中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为19.5万元，支出决算为18.63万元，

完成年初预算的95.5 %。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 19.5 万元，支出

决算为 18.63 万元，完成年初预算的 95.5%。预决算差异主

要原因是疫情期间很多彩票销售活动无法开展，支出减少。

主要用于日常公用支出，人员工资福利支出以及彩票销售活

动支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，本单

位无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市福利彩票发行管理中心2022年度政府性基金支

出0万元，由于为首次纳入市本级部门决算编制，无同比上

年数据，同比变化无可比性。

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梧州市福利彩票发行管理中心2022年度政府性基金支出

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市福利彩票发行管理中心2022年度国有资本经营

预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市福利彩票发行管理中心2022年度国有资本经营

预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，

完成预算的23%。由于为首次纳入市本级部门决算编制，无

同比上年数据。完成预算率比较低主要是由于疫情期间很多

彩票销售业务活动无法开展。其中，因公出国（境）费支出

决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接

待费支出决算0.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算支出

0%，比上年增减 0 万元。主要是年初无预算，且为首次纳入

市本级部门决算编制，无同比上年数据。全年使用财政拨款

安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全

年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年增

减 0 万元。主要是年初无预算，且为首次纳入市本级部门决

算编制，无同比上年数据。

公务用车运行支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年增

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减 0 万元。主要是年初无预算，且为首次纳入市本级部门决

算编制，无同比上年数据。2022 年，本级单位开支财政拨款

的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每

辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成预算的 23%，

由于为首次纳入市本级部门决算编制，无同比上年数据。预

算执行率比较低主要是因为疫情期间很多彩票销售业务活

动无法开展，接待活动较少。主要用于接待其他地市来学习，

交流经验的人员，以及上级检查工作人员。据统计,2022 年

本单位公务接待共 1 个批次、共 11 人。其中：接待其他地

市来学习，交流经验的人员 1 个批次、共 11 人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，年初无预算，

且由于为首次纳入市本级部门决算编制，无同比上年数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府

采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车2辆，其他用车主要是用于一般公务用车，彩票配送，

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到各县（市、区）镇维修维护彩票投注机等彩票销售业务活

动，单位价值100万元以上设备 0 台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18.63

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度“商品和服务支出”、“工资福利支出”

共2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出18.63万

元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，年初预算19.5万元，支出18.63万元，

完成年初预算的95.5%，完成彩票销售3876.8万元，筹集公

益金及发行费共523.2万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100%；自评发现的主要问题及原因：

预算执行率不是很理想，彩票销量不是很高。主要是受当地

经济的发展以及彩民消费观影响。下一步改进措施：加快预

算执行，多做彩票宣传活动、提高人们对福利彩票的认识。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），工资福利支出项目自评得

分为100分，评级为一等，项目全年预算数为16.5万元，执

行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

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预算执行率100%，2022年完成即开型福利彩票销售3876.8万

元，募集公益金及发行费收入523.2万元，开支均控制在范

围内，各项绩效指标均已完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。