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梧州市福利彩票发行管理中心 2022 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：名词解释
第四部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2022 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、主要职能
梧州市福利彩票发行管理中心主要职能是发行和销售即开型
福利彩票筹集福利资金，为社会福利事业发展服务。负责本区域
即开型福利彩票的申领和销售，福彩公益金及发行费的归集和上
缴。
二、机构设置情况
梧州市福利彩票发行管理中心是自收自支事业单位，内设机
构共设 6 个职能科室，分别是主任室、副主任室、办公室、财务
部、市场一部、市场二部。
三、人员构成情况
人员由在编人员、编外人员构成。核定事业编制人数为 5 人，
在职在编人数为 4 人。聘用编外人员 2 人。
第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步规
范部门预算管理的相关要求，我单位从 2022 年开始在市本级预决
算公开平台公开部门预算。以预算管理一体化平台为依托，我单
位作为自收自支单位首次运用广西预算管理一体化平台完成了部
门预算编制，并从 2022 年起在市本级预算公开平台公开部门预算，
进一步提高预算编制及公开的主动性、规范性、及时性和全面性。
由于为首次的原因，无同比上年数据。若财政部或自治区财政厅
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对预算公开有最新要求，我单位将根据相关要求调整 2022 年部门
预算及“三公”经费预算情况说明并及时主动公开。
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 195000 元。由于本单位从 2022 年起纳入
部门预算编制预算，由于为首次的原因，无同比上年数据，同比
变化无可比性。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：其他
民政管理事务支出（绩效工资支出 102000 元、其他工资福利支出
63000 元、办公费 10000 元、差旅费 10000 元、公务接待费 6000
元、其他商品和服务支出 4000 元）。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 195000 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 195000 元，占收入总预算的 100%。
（二）本部门无政府性基金预算收入。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入。
（四）本单位无事业收入。
（五）本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 195000 元，其中，基本支出预算 0元，占
支出总预算的 0%；项目支出预算 195000 元，占支出总预算的
100%。其中：
社会保障和就业支出类科目 195000 元，占支出总预算 100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2022 年财政拨款收支总预算 195000 元。收入包括：一般公
共预算拨款 195000 元；支出包括：一般公共服务支出 0元、社会
保障和就业支出 195000 元、卫生健康支出 0元、住房保障支出
0元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 195000 元，其中：基本支出
0元，项目支出 195000 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 0元，其中：基本支出 0元，项目支出 0元。
其他民政管理事务支出 195000 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 195000 元。主要用于人员工资福利支出以及彩票销售活动
支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预
算。
1.基本支出预算 0元，
2.项目支出 195000 元，占一般公共预算支出的 100%。其中：
工资福利支出预算 165000 元，占项目支出预算 84.6%。
商品和服务支出预算 30000 元，占项目支出预算 15.4%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 0元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 6000 元。由
于本单位从 2022 年起纳入部门预算编制预算，由于为首次的原因，
无同比上年数据，同比变化无可比性。其中：
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1.因公出国（境）经费支出预算 0元。由于本单位从 2022 年
起纳入部门预算编制预算，由于为首次的原因，无同比上年数据，
同比变化无可比性。
2.公务接待费支出预算 6000 元。
3.公务用车费预算 0元 。由于本单位从 2022 年起纳入部门预
算编制预算，由于为首次的原因，无同比上年数据，同比变化无
可比性。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比变化无可比性。
（2）公务用车购置费 0元，同比变化无可比性。
（二） 2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6000 元。由
于本单位从 2022 年起纳入部门预算编制预算，由于为首次的原因，
无同比上年数据，同比变化无可比性。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元。由于本单位从 2022 年起
纳入部门预算编制预算，由于为首次的原因，无同比上年数据，
同比变化无可比性。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 6000 元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元。由于本单位从 2022 年
起纳入部门预算编制预算，由于为首次的原因，无同比上年数据，
同比变化无可比性。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比变化无可比性。
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（2）公务用车购置预算 0元，同比变化无可比性。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位政府性基金预算收入主要为上级转移支付，因
2022 年部门预算编制完成时间比较早 ，转移支付下达时间比较
迟，预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等原因未
能编入部门预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运行经
费总预算安排 195000 元，其中：基本支出预算 0元，项目支出
预算 195000 元。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、绩效
工资、其他工资福利支出、其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0元。按采购资金类型划分，一般公共
预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型
划分，集中采购 0元，分散采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0
辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计7607361.52元，其中：
1.土地、房屋及构筑物7076692.06元。2. 通用设备462268.46元。
3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6. 家具、
用具、装具等68401元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）2个，项目涉及金额
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195000元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：
其他运转类和特定目标类项目2个，分别是：商品和服务支出项目
30000元，工资福利支出165000元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应
的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对于编入
部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）须在广西
预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受市本级 2022 年
部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理
模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能全
部编入部门预算，因此，2022 年部门预算一般公共预算拨款收入
均为本级经费拨款。下一步，我们将根据部门预算编制的要求，
结合预算管理一体化平台的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，
进一步完善上级补助收支的编制。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包
含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专
项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入
安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
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3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单
位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人
员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2022 年单位预算报表（预算公开报表作为附件挂
在报告尾部，详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。