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梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市福利彩票发行管理中 2023 年单位预算报表
（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市福利彩票发行管理中心概况
一、主要职能
梧州市福利彩票发行管理中心主要职能是发行和销售即开型
福利彩票筹集福利资金，为社会福利事业发展服务。负责本区域
即开型福利彩票的申领和销售，福彩公益金及发行费的归集和上
缴。
二、机构设置情况
梧州市福利彩票发行管理中心是自收自支事业单位，内设机
构共设 6 个职能科室，分别是主任室、副主任室、办公室、财务
部、市场一部、市场二部。
三、人员构成情况
人员由在编人员、编外人员构成。核定事业编制人数为 5 人，
在职在编人数为 4 人。聘用编外人员 2 人。
第二部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 336756.98 元。同比增加 141756.98 元，增
长 72%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算
管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余
资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算 256600 元，同比增加
61600 元，增长 31%；上年结转结余 80156.98 元。收入包括：其他
收入、上年结转结余；支出包括：其他民政管理事务支出 256600 元、
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其他支出 80156.98 元。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据梧州
市人力资源和社会保障局规定增加工资；二是根据预算管理一体化
规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转
结余资金纳入 2023 年部门预算编制；三是为了更好完成自治区福彩
中心 2023 年分配给我中心的销售任务，我中心计划在各种媒体做宣
传广告及促销活动，营销活动，代销费让利等支出。使收支预算总
体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 336756.98 元。同比增加 141756.98 元,
增长 72%。本年收入预算 256600 元，同比增加 61600 元,增长 31%；
上年结转结余 80156.98 元。其中：
（一）本单位 2023 年无一般公共预算拨款，同比减少 195000
元，下降 100%。主要是我单位 2023 年无一般公共预算收支。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 80156.98 元。2023 年部门预算编制时，
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结
转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
（七）其他收入 256600 元，占收入总预算的 76%，上年无同
期数据，无可比性。
三、单位支出总体预算情况说明
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2023 年 支 出 总 预 算 336756.98 元 ， 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
80156.98 元，占支出总预算的 24%，同比增加 80156.98 元，增长
100%；项目支出预算 256600 元，占支出总预算的 76%，同比增加
61600 元，增长 31%。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管
理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，
上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：
（一）、社会保障和就业支出类科目 256600 元，占支出总预
算 76%，同比增加 61600 元,增长 31%。
（二）、其他支出类科目 80156.98 元，占支出总预算 24%，
上年无同期数据，无可比性。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 80156.98 元。收入包括：上年结
转结余 80156.98 元。支出包括：一般公共服务支出 0 元、社会保
障和就业支出 0 元、卫生健康支出 0 元、住房保障支出 0 元、其
他支出 80156.98 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 0元，其中：基本支出 0元，
项目支出 0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 0 元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1455.24
元。同比减少 4544.76 元，下降 76%。根据预算管理一体化规范要
求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预
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算资金安排的“三公”经费支出 0 元，上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 1455.24 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元。
2.公务接待费支出预算 0 元，同比减少 6000 元，下降 100%，
减少的主要原因是 2023 年市本级无一般公共预算收支安排。
3.公务用车费预算 1455.24 元，同比增加 1455.24 元。公务
用车运行维护费支出预算 1455.24 元，同比增加 1455.24 元。主
要原因是根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入
2023 年部门预算编制。
（二） 2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元。其
中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元。
2.公务接待费预算 0 元。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元。
八、政府性基金预算情况说明
2023 年政府性基金预算支出 80156.98 元，主要是上级转移
支付资金结转到 2023 年使用，全为基本支出。其中：
人员经费 11289.96 元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、
其他工资福利支出。
公用经费 68867.02 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮
电费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运行经
费总预算安排 125467.02 元，其中：基本支出预算 68867.02 元，
项目支出预算 56600 元，同比增加 95467.02 元，增长 318%。主
要原因：一是我单位的预算主要是上级转移支付，上年部分资金
为提前下达，我单位从中已安排部分运行经费，根据预算管理一
体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制，新
增上年结转结余资金；二是为了更好完成自治区福彩中心 2023 年
分配给我中心的销售任务，我中心计划在各种媒体做宣传广告及
促销活动，营销活动，代销费让利等支出，需要增加业务经费预
算。主要用于办公费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 0元。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0
辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计7678760.52元，其中：1.
土地、房屋及构筑物7076692.06元。2. 通用设备398667.46元。3.
专用设备136500元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6.家
具、用具、装具等66901元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支
出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及单位资金256600元，
上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包
含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专
项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入
安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位
公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市福利彩票发行管理中心 2023 年单位预算报
表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
