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梧州市万秀区富民社区卫生服务中心
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2024
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2024
年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
为辖区内的常住居民、暂住居民及其他有关人员提供基
本公共卫生服务、基本医疗服务、及与上述公共卫生和基本
医疗服务内容相关的中医药服务，负责承担自然灾害和突发
公共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工
作；承办举办单位交办的其它事项。
二、机构设置情况
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心是一所集社区预
防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导六位
于一体的一级医疗机构，是梧州市卫生健康委员会直属非参
照公务员法管理的全额拨款事业单位（公益一类），是跨省
异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。市编
制部门目前未核定梧州市万秀区富民社区卫生服务中心内
设机构。现社区中心尚未设有职能科室，相关工作由其承办
单位梧州市中西医结合医院相关职能科室承担。
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第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2024 年度
单位决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市万秀区富民社区
卫生服务中心 2024 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2024 年度
单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入694.81万元，其中本年收
入694.81万元，较2023年度决算数减少134.54万元，下降
16.22% 。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 587.86 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 156.56 万元，
下降 21.03%，主要原因：“广西公共卫生防控救治能力建设
三年行动计划 2022 年度项目-社区卫生服务中心能力提升资
金”2024 年度财政拨款收入 84.68 万，较 2023 年度决算数
400.56 万元减少 315.88 万元，下降 78.86%；“基本药物制
度补助项目资金”2024 年度财政拨款收入 0 万元，较 2023
年度决算数 11.45 万元减少 11.45 万元，下降 100% 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政
当年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。
4.事业收入105.48万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较2023年度决算数增加24.63万元，增长30.46%，
主要原因是：本单位业务大楼修缮工程正式完工投入，新环
境吸引更多患者前来就医。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
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核算经营活动取得的收入。与2023年决算数对比无变化。
6.其他收入1.47万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决
算数减少2.61万元，下降63.97%，主要原因是：2023年度收
到2021年家庭医生签约服务费0.6万、职工生育补助0.9万以
及职工辞职赔偿金等，2024年度无此类资金。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前
年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口
的资金。与2023年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。与2023年决算数对比无变化。
（二）本单位2024年度总支出694.81万元，其中本年支
出694.81万元,较2023年度决算数减少134.54万元，下降
16.22% 。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出 694.81 万元：主要用于基层医疗卫生
机构、公共卫生的支出。包括：基层医疗卫生机构支出 197.53
万元，公共卫生支出 496.36 万元，中医药事务支出 0.92 万
元等。较 2023 年度决算数减少 134.54 万元，下降 16.22%，
主要原因是：“广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计
划 2022 年度项目-社区卫生服务中心能力提升”修缮工程在
2024 年度完工并投入使用，2024 年度支出 84.68 万元，较
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2023 年度支出 400.56 万元减少 315.88 万元，下降 78.86% 。
2.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算数对比无
变化。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 587.86 万
元，较 2023 年度决算数减少 156.56 万元，下降 21.03%。其
中：基本支出 0 万元，项目支出 587.86 万元。
本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 0 万元，支出决算为 587.86 万元。
卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算数为
587.86万元。因该支出为年中追加经费支出，故与年初预算
数无可对比性。
（1）基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年
初预算为0万元，支出决算为84.68万元，因该支出为年中追
加经费支出，故与年初预算数无可对比性。主要为“广西公
共卫生防控救治能力建设三年行动计划2022年度项目-社区
卫生服务中心能力提升资金”用于本单位业务大楼修缮工程
尾款支出。
（2）其他基层医疗卫生机构支出5.9万元，因该支出为
年中追加经费支出，故与预算无可对比性。主要为“基层医
疗卫生机构能力建设(社区卫生服务机构以奖代补资金)”用
于人员支出。
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（3）公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0
万元，支出决算为482.41万元。因该支出为年中追加经费支
出，故与年初预算数无可对比性。主要为承担基本公共卫生
服务项目的人员经费、公用经费(办公费、印刷费)和其他经
常性支出(卫生材料费、低值易耗）等。
（4）公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0
万元，支出决算为13.95万元。因该支出为年中追加经费支
出，故与预算数无可对比性。主要为“重大传染病防控补助
资金”用于信息网络及软件购置更新、专用设备购置以及卫
生材料费等支出。
（5）中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预
算为0万元，支出决算为0.92万元。因该支出为年中追加经
费支出，故与年初预算数无可对比性。主要为“中央财政医
疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部
分)”用于专用设备购置。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。与年初
预算数相比无变化。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支
出。与年初预算数对比无变化，与2023年决算数对比无变化。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算
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支出。与年初预算数对比无变化，与2023年决算数对比无变
化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
年初预算数对比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。其
中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数对
比无变化，与 2023 年决算数对比无变化。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2023 年决算数对比无变化。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2023 年决算数对比无变化。2024 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算数对比无变
化，与2023年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，
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人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。与年初预算
数对比无变化，与2023年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额136.53万元，其中：
政府采购货物支出54.29万元、政府采购工程支出82.24万
元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额54.29万元，占政府采购支出总额的39.76%，其中：授
予小微企业合同金额54.29万元，占授予中小企业合同金额
的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0% 。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
项目支出绩效自评结果
1. 项目绩效自评总体情况
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我单位 2024 年度项目 5 个，项目支出总额 694.81 万元。
其中，本级项目 1 个，本级项目支出 46.43 万元；对下转移
支付项目 4 个，对下转移支付 648.38 万元。项目中，敏感
涉密项目 0 个，涉及资金 0 万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：5 个项目评为一等，涉及资金 694.81 万元，占
项目总数比例 100%，占项目支出总额比例 100%；0 个项目评
为二等，涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出
总额比例 0%；0 个项目评为三等，涉及资金 0 万元，占项目
总数比例 0%，占项目支出总额比例 0%；0 个项目评为四等，
涉及资金 0 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出总额比例
0% 。自评发现的主要问题及原因：一是医德医风、服务水
平仍需提高。二是现行人才体制原因和待遇偏低，导致我中
心人员工作积极性不高，专业技术人员结构梯队建设不合
理。下一步改进措施：一是继续做好突发性公共事件应急预
案和疫苗接种工作；二是加强人才培养，提升社区的应急处
置，诊疗、康复能力;三是与人事部门加强沟通，招聘和引
进更多适合基层医疗工作的人才，提高中心的服务能力。
2. 部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“中央财政基本公共卫生服务
项目补助资金”项目自评得分为 100 分，评级为一等，项目全
年预算数为 323.21 万元，执行数为 303.67 万元，完成预算
的 93.95%。项目绩效目标完成情况：一是按照预算及时发
放基本公卫人员工资福利；二是用于支付卫生耗材、办公费
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等维持日常运转。自评发现的主要问题及原因：一是工作人
员的观念还没有彻底转变过来，习惯于在诊室搞工作，而不
是把工作的重心、场地放在社区、居民家里。二是工作缺乏
积极性、主动性和计划性，穷于应付，没有真正把公共卫生
的作用体现和发挥出来。下一步改进措施：一是继续一手抓
基本公共卫生服务项目的开展和落实，一手抓基本医疗服务
能力提升，对于慢病随访和老年人健康管理达标难度较大的
服务项目，实行团队分工包干，保障年度任务的顺利完成。
二是加大力度推广符合辖区居民需求的个性化家庭医生服
务包，让更多的居民群众享受到基层医疗机构便捷的服务。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。