2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 2,269,000.00

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金 2,269,000.00 十三、交通运输支出

（一）事业收入 2,269,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 2,269,000.00 本年支出合计 2,269,000.00

上年结转结余结转下年支出

收入总计 2,269,000.00 支出总计 2,269,000.00

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）

代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金小计一般公共预

算

政府性基

金预算

国有资

本经营

预算

财政专户管

理资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2,269,000.00 2,269,000.00 2,269,000.00

合计 2,269,000.00 2,269,000.00 2,269,000.00

061112 梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2,269,000.00 2,269,000.00 2,269,000.00

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支

出

上缴上级支

出

对附属单位

补助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 2,269,000.00 2,269,000.00

061112 梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2,269,000.00 2,269,000.00

210 03 01 城市社区卫生机构 2,269,000.00 2,269,000.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入一、本年支出

（一）一般公共预算（一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级（三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计支　　　出　　　总　　　计

注：2025年本单位无财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

注：2025年本单位无一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

注：2025年本单位无一般公共预算安排的基本支出，故本表无数据。

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金

安排

上级补助资

金安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：2025年本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费安排的支出，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：2025年本单位无政府性基金安排的预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：2025年本单位无国有资本经营安排的预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

061112 梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2,269,000.00

1061112 梧州市万秀区富民社区卫生服务中心专项公用经费（日常运转） 377,200.00

本项目经费

主要用于单

位日常运

转，包括办

公费、维修

维护费等，

以保障单位

人员高效办

公，满足办

公需求。

数量指标：保障

员工人数(≥28

人)

数量指标：办公

用品采购完成率

(＝100%)

数量指标：维修

维护次数(≥

2次)

质量指标：采购

验收合格率(≥

90%)

质量指标：经费

专款专用率(＝

100%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效保障)

社会效益指标：

满足办公需求

(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

2061112 梧州市万秀区富民社区卫生服务中心专项公用经费（其他） 10,000.00

年底前完成

资金全部列

支，保障机

构正常运转

。

数量指标：专项

公用经费保障人

员数量(≥28人)

质量指标：专项

公用经费合规率

(＝100%)

时效指标：项目

完成及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障机构正常运

转率(＝100%)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

3061112 梧州市万秀区富民社区卫生服务中心编外人员（其他） 400,000.00

年底完成资

金全部列

支，保障机

构编外人员

稳定

数量指标：编外

人员数量(≥28

人)

质量指标：聘用

员工考核合格率

(≥90%)

时效指标：工资

发放及时率(＝

100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提供就业岗位

(≥28个)

可持续效益指

标：聘用员工稳

定率(≥95%)

可持续效益指

标：聘用人员占

全体员工比重

(≥70%)

满意度指标：聘用

员工满意度(≥

90%)

4061112 梧州市万秀区富民社区卫生服务中心其他专项支出（全额） 1,481,800.00

通过购置药

品耗材等专

用材料以及

配置医疗设

备，提高工

作效率，提

升卫生服务

中心经营能

力，提高医

疗服务水平

数量指标：购置

设备数量(≥

5台)

数量指标：购置

药品批次(＝12

批次)

质量指标：设备

故障率(＜10%)

质量指标：设备

质量合格率(≥

90%)

质量指标：药品

验收合格率(≥

90%)

时效指标：采购

设备到位及时率

(≥90%)

时效指标：采购

药品到位及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

设备利用率(≥

90%)

可持续效益指

标：设备使用年

限(≥5年)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

可持续效

益指标

服务对象满

意度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：2025年本单位无对下转移支付项目安排的预算支出，故本表无数据。