梧州市万秀区富民社区卫生服务中

心 2023 年度单位决算

第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2023 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2023 年度

单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况

一、本单位职责

为辖区内的常住居民、暂住居民及其他有关人员提供基

本公共卫生服务、基本医疗服务、及与上述公共卫生和基本

医疗服务内容相关的中医药服务，负责承担自然灾害和突发

公共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工

作；承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位是一所集社区预防、保健、医疗、康复、健康教

育及计划生育技术指导六位于一体的一级医疗机构，是梧州

市卫生健康委员会直属非参照公务员法管理的全额拨款事

业单位（公益一类），是跨省异地医保、梧州市职工医保、

城乡居民医保定点医院。市编制部门目前未核定梧州市万秀

区富民社区卫生服务中心内设机构。现社区中心尚未设有职

能科室，相关工作由其承办单位梧州市中西医结合医院相关

职能科室承担。

第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2023 年度

单位决算报表

2023 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:

梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2023 年度单位决算公

开表》)

第三部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2023 年度

单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 829.35 万元，其中本年

收入 829.35 万元，较 2022 年度决算数减少 95.44 万元，下

降 10.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 744.42 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 79.55 万元，

下降 9.65%，主要原因：“基本公共卫生服务资金”2023 年

度财政拨款收入 328.3 万，较 2022 年度决算数 370.1 万元

减少 41.8 万元，下降 11.29%；“社区卫生服务机构以奖代补

资金”、“基本药物制度补助资金”等其他基层医疗卫生机构

支出 2023 年度财政拨款收入 11.45 万元，较 2022 年度决算

数 52.89 万元减少 41.44 万元，下降 78.35%；“重大传染病

防治项目资金”2023 年度财政拨款收入 0.03 万元，较 2022

年度决算数 1 万元减少 0.97 万元，下降 97%。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财

政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。

4.事业收入 80.85 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2022 年度决算数减少 7.07 万元，下降 8.04%，

主要原因是：2023 年度本单位业务大楼修缮工程正式开工，

医疗业务人员全体搬迁至临时业务用房开展业务，因位置偏

僻、场地有限等因素，削减了门诊量；2023 年度新型冠状病

毒感染的肺炎疫情防控得到有效控制，医保局提供的新冠病

毒疫苗接种服务费用按每剂次 10 元(含注射器)补助在 2023

年收到 1.37 万元，较 2022 年度新冠病毒疫苗接种服务费用

补助 5.77 万元减少 4.4 万元，下降 76.25%。

5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变

化。

6.其他收入 4.08 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决

算数减少 8.82 万元，下降 68.37%，主要原因是：2021 年“以

奖代补资金”11.2 万元在 2022 年才拨款到本单位，2023 年

度无此类跨年拨付的资金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年

度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的

资金。与 2022 年决算数对比无变化。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。与 2022 年决算数对比无变化。

（二）本单位 2023 年度总支出 829.35 万元，其中本年

支出 829.35 万元，较 2022 年度决算数减少 95.44 万元，下

降 10.32%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）829.35 万元：主要用于：主要用

于基层医疗卫生机构、公共卫生等支出。包括：城市社区卫

生机构支出 485.49 万元，基本公共卫生服务支出 328.3 万

元，其他基层医疗卫生机构支出 11.45 万元等。较 2022 年

度决算数增加 308.05 万元，增长 59.09%，主要原因是：“广

西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划 2022 年度项目-

社区卫生服务中心能力提升”修缮工程在 2023 年度正式动

工，2023 年度支出 400.56 万元，较 2022 年度支出 3.66 万

元增加 398.9 万元，增长 10844.26%。

2.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

减少 403.50 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年对于未

使用财政额度资金不确认收入，2022 年度年末结转和结余决

算数已在 2023 年度进行差错更正调整为 0。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 744.42 万

元，较 2022 年度决算数增加 323.95 万元，增长 77.04%。其

中：基本支出 0 万元，项目支出 744.42 万元。

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为 0 万元，支出决算为 744.42 万元。

卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算数为

744.42万元。因该支出为年中追加经费支出，故与年初预算

数无可对比性。

（1）基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年

初预算为0万元，支出决算为400.56万元，因该支出为年中

追加经费支出，故与年初预算数无可对比性。主要为“广西

公共卫生防控救治能力建设三年行动计划2022年度项目-社

区卫生服务中心能力提升资金”用于本单位业务大楼修缮工

程支出。

（2）基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支

出(项)年初预算为0万元，支出决算为11.45万元。因该支出

为年中追加经费支出，故与年初预算数无可对比性。主要为

“基本药物制度补助资金”和“以奖代补资金”用于人员支

出和差旅培训等公用支出。

（3）公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0

万元，支出决算为328.3万元。因该支出为年中追加经费支

出，故与年初预算数无可对比性。主要为承担基本公共卫生

服务项目的人员经费、公用经费(办公费、印刷费)和其他经

常性支出(卫生材料费、低值易耗）等。

（4）公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0

万元，支出决算为0.03万元。因该支出为年中追加经费支出，

故与预算数无可对比性。主要为“重大传染病防控补助资金”

用于卫生材料费支出。

（5）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年

初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。因该支出为年中追加

经费支出，故与年初预算数无可对比性。主要为“2023 年新

冠病毒感染救治能力提升补助资金”用于加强制氧机和指脉

氧血氧仪配备，最大程度保护人民生命安全和身体健康。

（6）中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为0

万元，支出决算为3.09万元。因该支出为年中追加经费支出，

故与年初预算数无可对比性。主要为“中央财政医疗服务与

保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)”用于

专用设备购置、办公设备购置、印刷费等中医角的建设支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万

元，与年初预算数对比无变化。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

与年初预算数对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算

支出。与年初预算数对比无变化，与 2022 年决算数对比无

变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与

年初预算数对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。其

中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数对

比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨

款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，

参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团

组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，

与 2022 年决算数对比无变化。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，

与 2022 年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款

的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每

辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算数对比无变

化，与 2022 年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，

人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。与年初预算

数对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 324.52 万元，其中：

政府采购货物支出 11.83 万元、政府采购工程支出 301.19

万元、政府采购服务支出 11.51 万元（口径参见部门决算 F03

表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企

业合同金额 23.34 万元，占政府采购支出总额的 7.19%，其

中：授予小微企业合同金额 23.34 万元，占授予中小企业合

同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算

调整）进行自评，8个项目评为一等，占项目总数比例100%；

0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，

占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

项目绩效目标均能按照年初设定目标完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况

“广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划2022

年度项目-社区卫生服务中心能力提升”项目自评得分为

100分，评级为一等，项目全年预算数为400.56万元，执行

数为400.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是按照预算购置一批专用设备且验收合格；二是修缮工程

如期竣工提升了病人就医体验。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。