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梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2024
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况
一、主要职责
预防、医疗、保健、健康教育、康复、计划生育技术
指导。
二、机构设置情况
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心是市政府于
2002 年批准由二甲公立医院梧州市中西医结合医院承办
的社区卫生服务基层单位。是独立法人单位。是梧州市中
医医疗集团成员单位。是一所集社区预防、保健、医疗、
康复、健康教育及计划生育技术指导六位于一体的一级医
疗机构，是梧州市卫生健康委员会直属非参照公务员法管
理的全额拨款事业单位（公益一类），是跨省异地医保、
梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心由梧州市中西
医结合医院统一管理，梧州市中西医结合医院按规范共设
置 18 个职能科室。分别是医务部（包括科教科、院感科、
临床药学科、医保办公室、病案室、质控科、医疗纠纷办）、
院办、人事科、宣传科、纪检监察科、法监科、绩效办、
护理部、党办、财务科、医学装备部、总务科、安全保卫
科、项目办、招标与采购办公室、信息科、保健科、治未
病科。
三、人员构成情况
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心人员编制总数
30 人，均为全额事业编制。其中，定编定岗不定人 8 人，
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均为全额事业在职在编。其他聘用人员 20 人、无离退休
人员。
第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 1,044,700 元 ， 同 比 减 少
4,599,991.96 元，下降 81.5%。其中：本年收入预算 1,044,700
元，同比减少 567,200 元，下降 35.2 %；上年结转结余 0元，
同比减少 4,032,791.96 元，下降 100%。收入包括：事业收
入和其他收入；支出包括：卫生健康支出。2024 年收支预算
总体减少主要是以下支出减少：一是因今年结转结余审批程
序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位
预算中体现；二是减少人员类支出，使收入预算总体有所减
少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 1,044,700 元 ， 同 比 减 少
4,599,991.96 元,下降 81.5%。本年收入预算 1,044,700 元，
同比减少 567,200 元,下降 35.2 %；上年结转结余 0元，同
比减少 4,032,791.96 元，下降 100%。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 1,023,700 元，同比减少 568,200 元，
下降 35.7%，主要为：一是财政拨款承担大部分支出。二是
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受环境制约，医生流失严重。三是医疗业务总量不高，医疗
业务下滑明显。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）其他收入 21,000 元，同比增加 1,000 元，增长
5%。
（七）上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1,044,700 元，较上年减少 81.5%，
其中，基本支出预算 0元，占支出总预算的 0%，同比无变
化；项目支出预算 1,044,700 元，占支出总预算的 100%，
同比减少 4,599,991.96 元，下降 81.5%。一是因今年结转结
余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，
未在单位预算中体现；二是减少人员类支出，使支出预算总
体有所减少。
支出均为：卫生健康支出类科目 1,044,700 元，占支出
总预算 100%，同比减少 4,599,991.96 元，下降 81.5%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本单位无一般公共预算安排的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本单位无一般公共预算安排的基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 604,700
元，其中：基本支出预算 0元，项目支出预算 604,700 元，
同比减少 657,200 元，下降 52.1%。主要原因是专用材料费
减少 396,750 元，因卫生耗材大部分由财政专项资金承担，
故减少年初单位资金预算。主要是按照市本级公用经费开支
标准安排的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差
旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务
费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设
备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 207,208 元，同比减少 36,642 元，
下降 15%。其中：政府集中采购预算 187,208 元，占政府采
购预算的 90.3%，同比减少 56,642 元，下降 23.22%；主要
原因是办公设备购置减少，因办公设备已换新尚未损坏，故
减少年初单位资金预算。分散采购 20,000.00 元，占政府采
购预算的 9.7%，增长 100%；主要原因是新增采购移动电话
以满足外出就诊联系病人需求。
按政府采购资金类型划分，均为单位资金。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 115200 元，占政
府采购预算 55.6%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 92,008 元，占政府采购预算 44.4%。
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货物类采购主要内容是：1.办公桌椅,预算金额 38,800
元,主要满足日常办公需求；2.复印纸，预算金额 8,400 元，
主要满足日常办公纸张需要；3.文件柜、其他家具，预算金
额20,000 元，主要为文件柜、置物柜等，满足日常办文件、
物品存放需要；
4.其他用具,预算金额 18,000 元,主要为灯管、
插座、开关满足日常科室需求；5.触控一体机，预算金额
10,000 元，主要满足动态服务病人就医需求；6.移动电话，
预算金额 20,000 元，主要满足外出就诊联系病人需求。
服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额
82,008 元,主要为保安物业管理费；2.其他印刷服务,预算金
额10,000 元,主要为西药袋、检验单等印刷品。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截 至 2023 年12 月31 日，资产原值合计3,894,270.48
元，其中：1.土地、房屋及构筑物131,612.48元。2.通用设
备880,765元。3.专用设备2,868,432元。4.文物和陈列品0元。
5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等13,461元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4个，预算资金 1,044,700 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称“专项公用经费（日常运转）”，预算资金
186,250 元，2024 年度绩效目标为：本项目经费主要用于单
位日常运转，包括办公费、维修维护费等，以保障单位人员
高效办公，满足办公需求。设 1条数量指标：保障机构日常
运转完成率=100%；设 1条质量指标：日常运转支出合规率
=100%；设 1条时效指标：日常运转按计划支付率=100%；
设1条成本指标：成本指标资金使用率≥97%；设 1条社会
效益指标：机构正常运转率＝100%；设 1条满意度指标：
群众满意度≥80%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务
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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。