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梧州市万秀区富民社区卫生服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2022

年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况

一、单位职责

为辖区内的常住居民、暂住居民及其他有关人员提供基

本公共卫生服务、基本医疗服务、及与上述公共卫生和基本

医疗服务内容相关的中医药服务，负责承担自然灾害和突发

公共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工

作；承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置情况

梧州市万秀区富民社区卫生服务中心是一所集社区预

防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导六位

于一体的一级医疗机构，是梧州市卫生健康委员会直属非参

照公务员法管理的全额拨款事业单位（公益一类），是跨省

异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。市编

制部门目前未核定梧州市万秀区富民社区卫生服务中心内

设机构。现社区中心尚未设有职能科室，相关工作由其承办

单位梧州市中西医结合医院相关职能科室承担。

三、编制现状、人员构成

梧州市万秀区富民社区卫生服务中心人员编制总数 30

人，均为全额事业编制。其中，定编定岗不定人 8 人，均为

全额事业在职在编。其他聘用人员 23 人、无离退休人员。

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第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2022 年度

单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入924.79万元，其中本年收

入924.79万元,由于为首次编制决算的原因，无同比上年数

据，故无法与上年进行对比。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入823.97万元，为市本级财

政当年拨付的资金。由于为首次编制决算的原因，无同比上

年数据，故无法与上年进行对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。由于为首次编制决算的原因，无同比上年数

据，故无法与上年进行对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。由于为首次编制决算的原因，无同比上年

数据，故无法与上年进行对比。

4.事业收入87.92万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。由于为首次编制决算的原因，无同比上年数据，故无

法与上年进行对比。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。由于为首次编制决算的原因，无

同比上年数据，故无法与上年进行对比。

6.其他收入12.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。由于为首次编

制决算的原因，无同比上年数据，故无法与上年进行对比。

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7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他

收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财

政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。由于为首次编制决

算的原因，无同比上年数据，故无法与上年进行对比。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。由于为首次编制决算的原因，无同比上年数据，故无法

与上年进行对比。

（二）本单位2022年度总支出521.3万元，其中本年支出

521.3万元, 由于为首次编制决算的原因，无同比上年数据，

故无法与上年进行对比。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出521.3万元：主要用于基层医疗卫生机

构、公共卫生的支出。包括：工资福利支出341.73万元，商

品和服务支出78.74万元。由于为首次编制决算的原因，无

同比上年数据，故无法与上年进行对比。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。由于为首次编制决算

的原因，无同比上年数据，故无法与上年进行对比。

3.年末结转和结余403.5万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。由于为首次编制决算

的原因，无同比上年数据，故无法与上年进行对比。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出420.47万

元，由于为首次编制决算的原因，无同比上年数据，故无法

与上年进行对比。其中：基本支出0万元，项目支出420.47

万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

0万元，支出决算为420.47万元，因该支出为年中追加经费

支出，故与预算无可对比性。

卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为420.47万

元，因该支出为年中追加经费支出，故与预算无可对比性。

主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生支出。

1.城市社区卫生机构支出3.66万元，因该支出为年中追

加经费支出，故与预算无可对比性。主要为“广西公共卫生

防控救治能力建设三年行动计划2022年度项目-社区卫生服

务中心能力提升”资金采购一批医疗设备40%预付款。

2.其他基层医疗卫生机构支出49.75万元，因该支出为年

中追加经费支出，故与预算无可对比性。主要为基本药物制

度补助资金和以奖代补资金用于人员支出和设备维修（护）

费、差旅培训等公用支出。

3.重大公共卫生服务支出1万元，因该支出为年中追加经

费支出，故与预算无可对比性。主要为重大传染病防控补助

资金用于卫生材料费和印刷费支出。

4.基本公共卫生服务支出366.06万元，因该支出为年中

追加经费支出，故与预算无可对比性。主要为承担基本公共

卫生服务项目的人员经费、公用经费（办公费、印刷费）和

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其他经常性支出（卫生材料费、低值易耗品）。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。与预算

相比无变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0万元，由于为首次编

制决算的原因，无同比上年数据，故无法与上年进行对比。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为0万元，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。由于为

首次编制决算的原因，无同比上年数据，故无法与上年进行

对比。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年

初预算为0万元，与预算相比无变化。由于为首次编制决算

的原因，无同比上年数据，故无法与上年进行对比。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变

化。由于为首次编制决算的原因，无同比上年数据，故无法

与上年进行对比。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化。由于为

首次编制决算的原因，无同比上年数据，故无法与上年进行

对比。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化。由于为

首次编制决算的原因，无同比上年数据，故无法与上年进行

对比。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化。由

于为首次编制决算的原因，无同比上年数据，故无法与上年

进行对比。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与预算相比

无变化。由于为首次编制决算的原因，无同比上年数据，故

无法与上年进行对比。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额10.19万元，其中：

政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额10.19万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

10.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度10

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金420.47

万元，占一般公共预算项目支出总额的100% 。组织对2022

年度4个自有资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

207.78万元。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有

资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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1. 项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效

目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，13个项目评

为一等，占项目总数比例92.9%；0个项目评为二等，占项目

总数比例0%；1个项目评为三等，占项目总数比例7.1%；0个

项目评为四等，占项目总数比例0% 。自评发现的主要问题

及原因：基本公共卫生服务工作完成效果欠佳，员工积极性

不高。下一步改进措施：院领导定期对基本公共卫生服务工

作进度进行督促，点评工作进展，部署下一步工作方向。成

立基本公共卫生服务绩效考评小组，坚持每季度考核，考核

结果在例会上公布，与奖惩挂钩。稳定基本公共卫生服务队

伍，加强业务培训。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“广西公共卫生防控救治

能力建设三年行动计划2022年度项目-社区卫生服务中心能

力提升”项目自评得分为75.09 分，评级为三等，项目下达

数为400万元，年初预算为0万元，因该支出为年中追加经费

支出，故与预算无可对比性。全年执行数为3.66万元，完成

率0.9%。自评发现的主要问题及原因：完成率较低，因前期

调研、设计、规划等筹备工作繁琐，导致资金支出进度慢。

下一步改进措施：加快工程建设任务，增强审批办理时效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。