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梧州市万秀区富民社区卫生服务中心
2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2023
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2023
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心概况
一、主要职能
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心服务东山、富民、
富和、富新、傍山、莲花、富康、大学、枣冲、富安等 10
个社区，辖区面积 12 平方公里，为辖区服务人口 54565
人提供基本公共卫生和基本医疗服务。
二、机构设置情况
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心是市政府于
2002 年批准由二甲公立医院梧州市中西医结合医院承办
的社区卫生服务基层单位。是独立法人单位。是梧州市中
医医疗集团成员单位。是一所集社区预防、保健、医疗、
康复、健康教育及计划生育技术指导六位于一体的一级医
疗机构，是梧州市卫生健康委员会直属非参照公务员法管
理的全额拨款事业单位（公益一类），是跨省异地医保、
梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。
市编制部门目前未核定梧州市万秀区富民社区卫生
服务中心内设机构。现社区中心尚未设有职能科室，相关
工作由其承办单位梧州市中西医结合医院相关职能科室
承担。
三、人员构成情况
梧州市万秀区富民社区卫生服务中心人员编制总数
30 人，均为全额事业编制。其中，定编定岗不定人 8 人，
均为全额事业在职在编。其他聘用人员 23 人、无离退休
人员。
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第二部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2023
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 5,644,691.96 元 ， 同 比 增 加
3,566,862.31 元，增长 171.66%。主要是根据财政预算管理
一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结
余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编
制。其中：本年收入预算 1,611,900 元，同比减少 465,929.65
元，下降 22.42 %；上年结转结余 4,032,791.96 元。收入包
括：事业收入和上年结转结余；支出均为：卫生健康支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下原因增加：根据预
算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转
指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制，
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 5,644,691.96 元 ， 同 比 增 加
3,566,862.31 元，增长 171.66% 。本年收入预算 1,611,900
元，同比减少 465,929.65 元,下降 22.42 %；上年结转结余
4,032,791.96 元。其中：
（一）本单位无一般公共预算拨款收入，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 1,591,900 元，占收入总预算 28.2%，
同比减少 485,929.65 元，下降 23.39 %，主要是门诊人次减
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少导致收入减少。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 4,032,791.96 元。2023 年部门预
算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 5,644,691.96 元，均为项目支出，
占支出总预算的 100%，同比增加 3,566,862.31 元，增长
171.66% 。
卫生健康支出类科目 5,644,691.96 元，占支出总预算
100%，同比增加 3,566,862.31 元,增长 171.66%。主要是
2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算
管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金
纳入 2023 年部门预算编制。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 4,032,791.96 元。收入均
为：上年结转结余 4,032,791.96 元。支出均为：卫生健康支
出4,032,791.96 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本单位无一般公共预算安排的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本单位无一般公共预算安排的基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年本单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
0元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
2023 年本单位事业运行经费总预算安排 1,261,900 元，
其中：基本支出预算 0元，项目支出预算 1,261,900 元。同
比增加 51,142.47 元，增长 4.22%。主要是按照市本级公用
经费开支标准安排的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮
电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料
费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、
办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 243,850 元，同比增加 15,350 元，
增长 6.72 %。其中：政府集中采购预算 243,850 元，占政
府采购预算的 100%，同比增加 15,350 元，增长 6.72%；主
要原因是原部分办公设备（如桌椅台凳等）已老旧损坏，需
换新。无分散采购。
按政府采购资金类型划分，均为单位资金。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 235,850 元，占政
府采购预算 96.72%；工程类采购 0元；服务类采购 8,000
元，占政府采购预算 3.28%。
（三）国有资产的总体情况说明。
本单位无车辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计2,637,364元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备722,271元。3.
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专用设备1,901,632元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0
元，6. 家具、用具、装具等13,461元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）7个，涉及单位
资金 1,611,900 元，上年结余收入 4,032,791.96 元。相关绩
效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市万秀区富民社区卫生服务中心 2023
年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
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七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。