梧州市岑溪生态环境监测站
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市岑溪生态环境监测站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市岑溪生态环境监测站概况
一、本单位职责
依据党中央、自治区党委和市委关于生态环境保护工作
的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对
生态环境保护工作的集中统一领导，根据《中共梧州市委办
公室梧州市人民政府办公室关于印发<梧州市生态环境局职
能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(办发〔2019〕
21 号)，设置以下主要职责：
1.负责建立健全辖区生态环境基本制度。贯彻执行国家
生态环境保护法律法规和方针、政策，参与拟定相关生态环
境地方性法规、规章草案和规范性文件。参与研究生态环境
地方性标准和技术规范。协助岑溪市政府和有关单位编制并
监督实施本辖区重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规
划和水功能区划。
2.负责本辖区生态环境监测工作。组织开展执法监测、
污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。为本地
党委和政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处
置提供监测支持。配合对生态环境质量状况进行调查评估、
预测预警，配合市生态环境局开展生态环境监测网和生态环
境信息网建设和管理
3.完成市生态环境局交办的其他事项，配合岑溪市委、
市政府做好生态环境方面的其他事项。
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4.配合市生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排
放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、
水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、
企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，
实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境
质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障辖区生态环境安
全。
二、机构设置情况
岑溪市生态环境监测站是梧州市生态环境局管理的副
科级公益一类事业单位，下设办公室、监测室、综合室。
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第二部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度单位决算
报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 614.99 万元，其中本年
收入 614.99 万元，较 2022 年度决算数增加 48.77 万元，增
长 8.61%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 614.99 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 49.97 万元，
增长 8.84%，主要原因：人员工资标准提高。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原
因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与2022年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要
原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与2022年一
致。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无
事业收入，与2022年一致。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增
长0%，主要原因：本单位无经营收入，与2022年一致。
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6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加
0万元，增长0%，主要原因：本单位无其他收入，与2022年一
致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较
2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无使
用非财政拨款结余，与2022年一致。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
软2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无
上年结转和结余，与2022年一致。
（二）本单位 2023 年度总支出 614.99 万元，其中本年
支出 614.99 万元，较 2022 年度决算数增加 48.77 万元，增
长 8.61%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）50.18 万元，主要用
于：主要用于缴交由单位负担的养老保险。较 2022 年度决
算数增加 3.32 万元，增长 7.08%，主要原因是：人员工资标
准提高，社保基数上调。
2.卫生健康支出（210 类）26.51 万元，主要用于：行
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政单位医疗支出。较 2022 年度决算数增加 1.93 万元，增长
7.85%，主要原因是：人员工资标准提高，医保基数上调。
3.节能环保支出（211 类）500.67 万元，主要用于：发
放工资、奖金、津补贴及办公费、工会经费、其他社会保障
缴费、其他商品和服务支出等。较 2022 年度决算数增加 40.73
万元，增长 8.86%，主要原因是：人员工资标准提高。
4.住房保障支出（221 类）37.64 万元，主要用于：缴
交由单位负担的住房公积金。较 2022 年度决算数增加 2.8
万元，增长 8.04%，主要原因是：公积金基数上调。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配，与 2022
年一致。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无年末结转和结
余，与 2022 年一致。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出 614.99 万元，较 2022 年度决算数增加 49.97 万
元，增长 8.84%。其中：基本支出 600.64 万元，项目支出
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14.36 万元。
梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 523.37 万元，支出决算为 614.99 万
元，完成年初预算的 117.51%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
50.18 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 100%，
决算与年初预算无差异。主要用于：缴交由单位负担的养老
保险。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 26.51 万元，支出决算为 26.51 万元，
完成年初预算的 100%，决算与年初预算无差异。主要用于：
行政单位医疗支出。
(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行
(项)年初预算为 409.04 万元，支出决算为 500.67 万元，完
成年初预算的 122.4%。预决算存有差异原因是：人员工资标
准提高。主要用于：人员经费和公用经费支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 37.64 万元，支出决算为 37.64 万元，完成
年初预算的 100%，决算与年初预算无差异。主要用于：单位
负担的住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度一般公共预算财
政拨款基本支出 600.64 万元，其中：人员经费支出 522.91
万元，主要包括：基本工资 153.55 万元，津贴补贴 97.93
万元，奖金 152.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
50.18 万元，职工基本医疗保险缴费 24.91 万元，其他社会
保障缴费 3.16 万元，住房公积金 37.64 万元，退休费 2.88
万元，公用经费支出 77.73 万元，主要包括：办公费 11.45
万元，电费 0.12 万元，邮电费 4.79 万元，差旅费 2.8 万元，
工会经费 5.15 万元，其他交通费用 31.12 万元，其他商品
和服务支出 22.3 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 520.03 万元，完成年初预算的 118.24%。
预决算存有差异原因是：奖金、绩效工资增加。
(2)商品和服务支出 77.73 万元，完成年初预算的 96.52%。
预决算存有差异原因是：办公费、其他商品和服务支出减少。
(3)对个人和家庭的补助 2.88 万元，完成年初预算的
95.36%。预决算存有差异原因是：退休人员减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度政府性基金支出 0
万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基
本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度政府性基金支出 0
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万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度国有资本经营预
算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年度国有资本经营预
算支出 0 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完
成年初预算的 0%，比上年决算数减少 0.30 万元，下降 100%，
主要原因是：公务接待人数减少。其中：因公出国（境）费
支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，
公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：我单位无
因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增加 0 万元，原因是我单位无公务用车购置支出。购置了 0
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辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年决算数增加 0 万元。原因是：本单位无该项支出。2023 年
梧州市岑溪生态环境监测站及所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车
0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比
上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是：公务接待人
数减少。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公
务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 77.73 万元，比年
初预算数减少 2.80 万元，比上年决算数 76.48 万元，增加
1.25 万元，增长 1.63%。主要原因是：办公设备购置支出增
加。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
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特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目3个，项目支出总额48.74万元。其
中，本级项目3个，本级项目支出48.74万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金48.74万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评无发现问
题。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，公务员奖励性补贴(非三保)
项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为48.74万元，
执行数为48.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成
情况：一是严格按照支出程序制度进行；二是确保执行效率
达标。自评暂无发现问题。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。