梧州市岑溪生态环境监测站 2022 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市岑溪生态环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市岑溪生态环境监测站单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2022 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市岑溪生态环境监测站单位概况

一、主要职能

根据机构编制方案，梧州市岑溪生态环境监测站履行岑

溪市生态环境监测公共事务管理服务职能。主要职责是：

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技

术规范和管理制度。

（二）开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法

监测。拟定岑溪市环境监测业务规划和年度并组织实施，协

助开展梧州市环境监测网络业务。

（三）负责岑溪市环境信息的搜集、整理、汇总、分析、

编写环境质量报告书、环境监测年鉴等、及时报送上级有关

部门。建设、运行、维护和管理岑溪市环境质量监测信息系

统和共享平合。

（四）负责岑溪市环境质量预警预报工作。建立岑溪市

应急环境监测网络，对辖区内监测机构进行技术指导和质量

管理，组织开展岑溪市环境监测业务培训及考核等工作。

（五）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是由梧州市生态环境局管理的副科级公益一类

事业单位，无内设机构。

三、人员构成情况

本单位人员编制总数 53 名，全部为参公事业编制；在

职在编人员 39 人，全部为参公事业人员。离退休人员 14 人。

具体如下：

（一）梧州市岑溪生态环境监测站人员编制总数 25 名，

在职在编人员 19 人，离退休人员 8 人。

（二）梧州市岑溪生态环境保护综合行政执法大队人员

编制总数 28 名，在职在编人员 20 人，离退休人员 6 人。

第二部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2022 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一

步规范单位预算管理的相关要求，以预算管理一体化平台为

依托，本单位作为上收单位，首次运用广西预算管理一体化

平台完成了单位预算编制，并从 2022 年起在市本级预算公

开平台公开单位预算，进一步提高预算编制及公开的主动性、

规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因，无同比上年

数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求，本单位将

根据相关要求调整 2022 年单位预算及“三公”经费预算情

况说明并及时主动公开。

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 5098699.08 元。由于本单位从 2022

年起在预算管理一体化系统纳入部门预算编制预算，由于为

首次的原因，无同比上年数据，同比变化无可比性。收入全

部为：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 5098699.08 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 5098699.08 元，占收入总预

算的 100%。

（二）本单位无政府性基金预算收入。

（三）本单位无财政专户管理资金收入。

（四）本单位无事业收入。

（五）本单位无事业单位经营收入。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 5098699.08 元，全部为基本支出预

算 5098699.08 元，占支出总预算的 100%。具体如下：

（一）社会保障和就业支出类科目 484244.48 元，占支

出总预算 9.5%。

（二）卫生健康支出类科目 253550.60 元，占支出总预

算 4.97%。

（三）节能环保支出类科目 3997720.64 元，占支出总

预算 78.41%。

（四）住房保障支出类科目 363183.36 元，占支出总预

算 7.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5098699.08 元。收入全部

为一般公共预算拨款 5098699.08 元；支出包括：社会保障

和就业支出 484244.48 元、卫生健康支出 253550.60 元、节

能环保支出 3997720.64 元、住房保障支出 363183.36 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5098699.08 元，全部为

基本支出 5098699.08 元；具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 484244.48 元，主

要用于养老保险、职业年金及其他行政事业养老支出。

行政单位医疗 253550.60 元，主要用于行政单位医疗支

出。

行政运行 3997720.64 元，主要用于环境保护管理事务、

环境监测与监察、污染防治及污染减排方面的支出。

住房公积金 363183.36 元，主要用于住房公积金方面的

支出。

（二）按支出结构分类划分，全部为基本支出预算。

基本支出预算 5098699.08 元，占一般公共预算支出的

100%。其中：

工资福利支出预算 4263159.08 元，占基本支出预算

83.61%。

商品和服务支出预算 807400.00 元，占基本支出预算

15.83%。

对个人和家庭补助支出预算 28140.00 元，占基本支出

预算 0.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 5098699.08 元，其中：

人员经费 4291299.08 元，包括：基本工资 1425312.00 元、

津贴补贴 995820.00 元、奖金 727176.00 元、机关事业单位

基本养老保险费 484244.48 元、职工基本医疗保险缴费

239095.71 元、其他社会保障缴费 28327.53 元、住房公积金

363183.36 元、退休费 28140 元。

公用经费 807400.00 元，包括：办公费 78299.44 元、

邮电费 65200 元、差旅费 80000 元、培训费 5000 元、公务

接待费 3000 元、工会经费 49300.56 元、其他交通费用 328200

元、其他商品服务和支出 198400 元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000

元，同比增长 3000 元。

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 3000 元，同比增长 3000 元，由

于为新增单位，无同比上年数据。

3.公务用车费预算 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比增减 0 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3000

元，同比增长 3000 元。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比增减 0 元，同

比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 3000 元，同比增长 3000 元，由于为新

增单位，无同比上年数据。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比增减 0 元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比增减 0 元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本单位是公益一类事业单位，行政运行经费总预算安排

3997720.64 元，全部为基本支出预算。主要用于基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、邮电费、工

会经费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0

元，同比增减无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算

拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购

0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购

0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计0元，其中：1.土

地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备0元。3. 专用设备0元。

4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装

具等0元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）17 个，项目

涉及金额 5098699.08 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。本单位无其他运转类和特定目标类项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2022 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

上述报表详见附件。