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梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市岑溪生态环境监测站概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年单位预
算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
根据机构编制方案，梧州市岑溪生态环境监测站履行岑
溪市生态环境监测公共事务管理服务职能。主要职责是：
（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技
术规范和管理制度。
（二）开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟定岑溪市环境监测业务规划和年度并组织实施，协
助开展梧州市环境监测网络业务。
（三）负责岑溪市环境信息的搜集、整理、汇总、分析、
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等、及时报送上级有关
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部门。建设、运行、维护和管理岑溪市环境质量监测信息系
统和共享平合。
（四）负责岑溪市环境质量预警预报工作。建立岑溪市
应急环境监测网络，对辖区内监测机构进行技术指导和质量
管理，组织开展岑溪市环境监测业务培训及考核等工作。
（五）完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是由梧州市生态环境局管理的副科级公益一类事
业单位，无内设机构。
二、人员构成情况
本单位人员编制总数 53 名，全部为参公事业编制；在
职在编人员 38 人，全部为参公事业人员。离退休人员 15 人。
具体如下：
（一）梧州市岑溪生态环境监测站人员编制总数 25 名，
在职在编人员 19 人，离退休人员 8 人。
（二）梧州市岑溪生态环境保护综合行政执法大队人员
编制总数 28 名，在职在编人员 19 人，离退休人员 7 人。
第二部分：梧州市岑溪生态环境监测站 2023 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 5233461.04 元 ， 同 比 增 加
134761.96 元，增长 2.64%。主要是根据相关规定提高了社
保基数上调标准。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：
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社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房
保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据
相关规定提高了社保基数上调标准，使收入预算总体有所增
加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 5233461.04 元，同比增加
134761.96 元,增长 2.64%。本年收入预算 5233461.04 元，
同比增加 134761.96 元,增长 2.64 %；其中：
（一）一般公共预算拨款 5233461.04 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 134761.96 元，增长 2.64%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无上年结转结余，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 5233461.04 元，其中，基本支出预
算5233461.04 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 100% ， 同 比 增 加
134761.96 元，增长 2.64 %；其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 501804.8 元，占支
出总预算 9.59%，同比增加 17560.32 元，增长 3.63%。
（二）卫生健康支出类科目 265081.24 元，占支出总预
算5.06%，同比增加 11530.64 元，增长 4.54%。
（三）节能环保支出类科目 4090221.40 元，占支出总
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预算 78.16%。同比增加 92500.76 元，增长 2.31%。
（四）住房保障支出类科目 376353.60 元，占支出总预
算7.19%，同比增加 13170.24 元，增长 3.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 5233461.04 元。收入全部
是一般公共预算拨款 5233461.04 元；支出包括：社会保障
和就业支出 501804.8 元、卫生健康支出 265081.24 元、节
能环保支出 4090221.40 元、住房保障支出 376353.60 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 5233461.04 元，
全部是基本支出 5233461.04 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 501804.80 元，全
部是基本支出 501804.80 元。主要用于养老保险、职业年金
及其他行政事业养老支出。
行 政 单 位 医 疗 265081.24 元 ， 全 部 是 基 本 支 出
265081.24 元。主要用于行政单位医疗支出。
行政运行 4090221.40 元，全部是基本支出 4090221.40
元。主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防
治及污染减排方面的支出。
住房公积金 376353.60 元，全部是基本支出 376353.60
元。主要用于住房公积金方面的支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 5233461.04 元，占一般公共预算支出
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的100%，同比增加 134761.96 元，增长 2.64 %。其中：
工资福利支出预算 4398111.04 元，占基本支出预算
84.04%，同比增加 134951.96 元，增长 3.16 %。
商品和服务支出预算 805200.00 元，占基本支出预算
15.38%，同比减少 2200.00 元，下降 0.27%。
对个人和家庭补助支出预算 30150.00 元，占基本支出
预算 0.58%，同比增加 2010.00 元，增长 7.14 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 5233461.04 元，其
中：
人员经费 4428261.04 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 805200 元，主要包括：办公费、邮电费、工
会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00
元，同比减少 3000.00 元，下降 100%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算。
本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算
本单位无公务接待费支出预算，同比减少 3000.00 元，
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下降 100 %，减少主要原因是今年监测站不安排公务接待费
支出预算。
3.公务用车购置及运行维护费支出预算。
本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算，同比无
变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00
元，同比减少 3000.00 元，下降 100%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算，同比无变化。
本单位无因公出国（境）经费支出预算。
2. 公务接待费预算。
本单位无公务接待费支出预算，同比减少 3000.00 元，
下降 100 %，减少主要原因是今年监测站不安排公务接待费
支出预算。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
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本单位是公益一类事业单位，行政运行经费总预算安排
805200.00 元，同比减少 2200.00 元，减少 0.27%，主要原
因是按规定压减一般性支出。全部为基本支出预算。主要用
于办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和
服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年本单位无政府采购预算。
（三）国有资产的总体情况说明。
本单位无国有资产。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年本单位无项目支出。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
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一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
