2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 720,520,000.00

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金 720,520,000.00 十三、交通运输支出

（一）事业收入 720,520,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 720,520,000.00 本年支出合计 720,520,000.00

上年结转结余结转下年支出

收入总计 720,520,000.00 支出总计 720,520,000.00

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代

码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

720,520,000.00 720,520,000.00 720,520,000.00

061076 梧州市人民医院 720,520,000.00 720,520,000.00 720,520,000.00

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

061076 梧州市人民医院 720,520,000.00 720,520,000.00

210 02 01 综合医院 720,520,000.00 720,520,000.00

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入一、本年支出

（一）一般公共预算（一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级（三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计支　　　出　　　总　　　计

注：本单位2025年无财政拨款收支预算，故本表无数据。

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

注：本单位2025年无一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无一般公共预算安排的基本支出，故本表无数据。

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位2025年无一般公共预算安排的"三公"经费支出，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代

码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标社会效益指标生态效益指

标

可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

720,520,000.00

061076 梧州市人民医院差额事业性单位支出(人员性支出)-在编职工人员性支出 157,160,600.00

保障单位人

员经费，用

于维护医院

正常运转，

满足医疗服

务需要保证

医疗工作的

顺利进行，

提高单位人

员工作积极

性。

数量指标：职工

数量(≥480人)

质量指标：工资

发放准确率(≥

90%)

时效指标：工资

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障机构运营的

稳定性(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(人员性支出)-离退休费 4,320,000.00

保障离退休

人员社保经

费，保障职

工的基本权

益。

数量指标：保障

离退休人数(≥

352人)

质量指标：人员

社保经费支出到

位率(≥95%)

时效指标：人员

社保经费支付及

时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障职工的基本

权益(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(人员性支出)-编外人员工资性支出 100,649,900.00

保障2024年

聘用编外人

员的薪酬待

遇，维护单

位的日常运

转。

数量指标：经费

支付聘用员工数

量(≥870人)

质量指标：聘用

员工考核合格率

(≥90%)

时效指标：工资

发放时间(按月

发放)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提供就业岗位

(≥800人)

可持续效益指

标：聘用员工稳

定率(≥90%)

满意度指标：职工

满意程度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(专项公用经费)-公务用车购置 350,000.00

采购救护车

一辆，满足

患者运送患

者需求

数量指标：采购

救护车数量(＝1

辆)

质量指标：救护

车质量验收合格

率(＝100%)

时效指标：采购

救护车到位及时

率(≥90%)

成本指标：采购

成本(≤35万元)

社会效益指标：

满足患者运送患

者需求(有效)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(专项公用经费)-办公设备购置 1,300,000.00

购置更新办

公设备及物

品,保障机

构的正常运

转。

数量指标：购置

计算机设备(≥

10台)

数量指标：购置

打印机设备(≥5

台)

数量指标：购置

空调设备(≥

3台)

质量指标：设备

故障率(＜10%)

质量指标：设备

质量合格率(≥

90%)

质量指标：安装

工程验收合格率

(≥90%)

时效指标：采购

设备到位及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

设备利用率(≥

90%)

可持续效益指

标：设备使用年

限(≥5年)

满意度指标：职工

满意度(≥95%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(专项公用经费)-日常运转(非税) 193,860.00

本项目主要

为按照规定

上缴财政的

非税收入，

落实非税收

入管理办法

的相关要求

。

数量指标：上缴

次数(≥1次)

质量指标：上缴

准确率(≥90%)

时效指标：上缴

及时率(≥90%)

成本指标：资金

使用率(≥90%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(保障)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(其他专项)-税金及附加费用 120,000.00

本项目主要

完成税金及

附加费用的

缴纳，用于

维护医院正

常运转，满

足医疗服务

需要、保证

医疗工作的

顺利进行。

数量指标：税金

及附加费缴纳完

成率(＝100%)

质量指标：税金

及附加费缴纳准

确率(＝100%)

时效指标：税金

及附加费缴纳及

时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障机构运营稳

定性(有效)

满意度指标：职工

满意程度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(其他专项)-其他运转经费 73,019,820.00

本项目经费

主要用于单

位日常运

转，以保障

单位人员高

效办公，满

足办公需求

。

数量指标：室间

、设备检评质控

次数(≥5次)

数量指标：宣传

物料采购次数

(≥5次)

数量指标：开展

重要活动次数

(≥3次)

质量指标：室间

、设备检评质控

合规率(≥90%)

质量指标：宣传

物料验收合格率

(≥90%)

质量指标：活动

参与率(≥90%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(保障)

社会效益指标：

满足办公需求

(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(其他专项)-卫生材料购置费 137,040,000.00

本项目经费

主要用于为

满足医院业

务运营需要

的专用材料

购置，保障

医院业务的

正常开展。

数量指标：药品

采购完成率(≥

90%)

质量指标：药品

质量合格率(≥

90%)

时效指标：药品

采购到位及时率

(≥80%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提高医院医疗服

务能力(有效)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(其他专项)-药品购置费 180,000,000.00

本项目经费

主要用于药

品采购，保

障医院业务

正常开展。

数量指标：药品

采购完成率(≥

90%)

质量指标：药品

质量合格率(≥

90%)

时效指标：药品

采购到位及时率

(≥80%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提高医院医疗服

务能力(有效)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(其他专项)-专用设备购置费 5,000,000.00

通过配置医

疗设备，提

高工作效

率，提升医

院经营能

力，提高医

疗服务水平

。

数量指标：医用

激光仪器及设备

(≥1台)

数量指标：购置

医用内窥镜设备

(≥1台)

质量指标：设备

故障率(＜10%)

质量指标：设备

质量合格率(≥

90%)

质量指标：安装

工程验收合格率

(≥90%)

时效指标：采购

设备到位及时率

(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

设备利用率(≥

90%)

可持续效益指

标：设备使用年

限(≥5年)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(其他专项)-信息化建设项目 2,350,000.00

通过购置软

件系统，提

升信息系统

能力,提高

医院信息化

水平。

数量指标：软件

采购（维护）数

量(≥1套)

质量指标：系统

验收合格率(≥

90%)

质量指标：系统

故障率(≤10%)

时效指标：系统

故障修复处理时

间(＜2小时)

时效指标：系统

运行维护响应时

间(＜30分钟)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提升医院信息化

水平(提高)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

满意度指标：患者

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(其他专项)- 工会经费 3,900,000.00

本项目主要

为缴纳工会

经费，支持

工会活动与

服务

数量指标：工会

经费缴纳完成率

(＝100%)

质量指标：工会

经费缴纳准确率

(＝100%)

时效指标：工会

经费缴纳及时率

(≥90%)

成本指标：缴纳

比例(=人员工资

0.5%)

社会效益指标：

支持工会活动与

服务(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(专项公用经费)-日常运转经费 50,515,820.00

本项目经费

主要用于单

位日常运

转，包括办

公费、维修

维护费等，

以保障单位

人员高效办

公，满足办

公需求。

数量指标：维修

维护次数(≥15

次)

数量指标：物业

管理支出次数

(≥12次)

数量指标：用车

支出次数(≥12

次)

质量指标：维修

维护验收合格率

(≥90%)

质量指标：委托

服务验收合格率

(≥90%)

时效指标：日常

工作按计划完成

率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效保障)

社会效益指标：

满足办公需求

(有效满足)

满意度指标：职工

满意程度(≥90%)

061076 梧州市人民医院差额事业单位支出(其他专项)-抗疫特别国债 4,600,000.00 维护单位的

日常运转。

数量指标：还款

金额(＝4600000

元)

质量指标：还款

率(＝100%)

时效指标：还款

及时率(≥90%)

成本指标：资金

使用率(≥90%)

社会效益指标：

保障单位运转

(保障)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：万元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。