梧州市人民医院 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民医院 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民医院 2023 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市人民医院概况

一、主要职能

梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预

防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医

疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健

与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共

卫生服务。主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实

上级党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公

共卫生服务。

(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教

育等职责。

(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医

疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人民医院属公益二类非参照公务员法管理差额拨

款事业单位。

梧州市人民医院内设临床医技科室 54 个，其中自治区临

床重点专科 4个，市临床重点专科 6个。职能科室 26 个，

包括医院办公室、党委办公室、纪检监察室、应急管理办公

室、国有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源

部、财务部、后勤保障部等。

三、人员构成情况

梧州市人民医院编制人数为 585 人，全部为差额事业编

制。其中：在职在编人数 491 人，全部为差额事业编制人员。

其他聘用人员 863 人；实有退休人员 357 人。

第二部分：梧州市人民医院 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 700,893,825 元，同比增加

65,925,525 元，增长 10.38%。主要是根据财政预算管理一

体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余

编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。

其中：本年收入预算 700,300,011 元，同比增加 65,331,711

元，增长 10.29%；上年结转结余 593,814 元。收入包括：

事业收入和上年结转结余；支出全部为卫生健康支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

新冠疫情缓解；二是医院周边道路施工逐渐完工，医院门诊

及住院人次增加；三是根据预算管理一体化规范要求，预算

管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金

纳入 2023 年部门预算编制；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 700,893,825 元，同比增加

65,925,525 元，增长 10.38%。本年收入预算 700,300,011

元，同比增加 65,331,711 元，增长 10.29%；上年结转结余

593,814 元。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 700,300,011 元，占收入总预算 99.92%，

同比增加 65,331,711 元，增长 10.29%，主要是新冠疫情的

缓解和医院周边道路施工逐渐完工，医院门诊及住院人次增

加，事业收入随之增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 593,814 元。2023 年部门预算编制

时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新

增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门

预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 700,893,825 元，全部为项目支出预

算700,893,825 元，占支出总预算的 100% ，同比增加

65,925,525 元，增长 10.38%。主要是 2023 年部门预算编制，

根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设

置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算

编制。其中：

（一）卫生健康支出类科目 700,397,993 元，占支出总

预算 99.93%，同比增加 65,429,693 元，增长 10.30%。

（二）突发公共卫生事件应急处理 250,000 元，占支出

总预算 0.03%，同比增加 250,000 元，增长 100%。

（三）中医（民族医）药专项 42,932 元，占支出总预算

0.01%，同比增加 42,932 元，增长 100%。

（四）其他卫生健康支出 202,900 元，占支出总预算

0.03%，同经增加 202,900 元，增长 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 593,814 元。收入全部为上

年结转结余 593,814 元。支出全部为卫生健康支出 593,814

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本单位无一般公共预算拨款支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

1,611,000 元，同比增加 196,000 元，增长 13.85%。根据预

算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部

门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

1,611,000 元，同比增加 196,000 元，增长 13.85%；上年结

转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 30,000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 1,581,000 元，同比增加 196,000 元，

增长 14.15 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 1,231,000 元，同比

增加 196,000 元，增长 18.94 %，增加主要原因是医院门诊、

住院人次增加，救护车出车次数和里程随之增加；车辆使用

年限较长，相应的运行维护成本增加。

（2）公务用车购置费 350,000 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同

比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

另外，本单位事业运行经费总预算安排 428,179,824 元，

全部为项目支出预算，同比增加 72,342,024 元，增长

20.33%。主要原因是一是新冠疫情缓解；二是医院周边道路

施工逐渐完工，医院门诊及住院人次增加。为确保医院正常

运转，药品、专用材料等支出增加。经费支出预算安排来源

全部是事业收入资金，用于单位保证日常运转发生的公用经

费支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、日常维修费、专用材料、水电费、物业管理费、办公设

备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 49,634,811 元，同比减少

26,687,817 元，下降 34.97%。其中：政府集中采购预算

12,055,000 元，占政府采购预算的 24.29% ，同比减少

147,800 元，下降 1.21 %；主要原因是部分采购品目数量减

少。分散采购 37,579,811 元，占政府采购预算的 75.71%，

同比减少 26,540,017 元，下降 41.39 %；主要原因是部分采

购品目使用专项债购买。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元，

单位资金安排 49,634,811 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 24,829,811 元，占

政府采购预算 50.02%；工程类采购 0元，占政府采购预算

0%；服务类采购 24,805,000 元，占政府采购预算 49.98%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆16辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计1,322,146,859.23

元，其中：1.土地、房屋及构筑物899,134,591.02元。2. 通

用设备60,270,099.98元。3. 专用设备347,988,650.52元。4.

文物和陈列品0元。5 .图书档案79,153.44元，6. 家具、用具、

装具等14,674,364.27元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）19 个，涉及一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金

700,300,011 元，上年结余收入 593,814 元。相关绩效目标

情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：梧州市人民医院 2023 年单位预算报表