—1—
梧州市人民医院
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市人民医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人民医院 2021 度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人民医院 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市人民医院概况
一、单位职责
梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预
防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医
疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健
与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共
卫生服务。主要职责是：
(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实
上级党委和政府工作部署和要求。
(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公
共卫生服务。
(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教
育等职责。
(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。
(五)开展对外交流和合作。
(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医
疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
(七)按照上级党委和政府有关部门要求支援贫困地区
和基层医疗卫生机构。
(八)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
—5—
(一) 本级单位
梧州市人民医院的单位性质为事业单位，经费管理方式
实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二
类。
(二)内设机构
现有编制床位 1110 张。临床医技科室 53 个。按规范设
置医院办公室、党委办公室、纪检监察室、国有资产管理科、
医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障
部等 29 个职能科室。
三、编制现状、人员构成
(一)编制现状
梧州市人民医院编制人数为 585 人，其中事业编制人数
585 人。
(二)人员构成
截止到 2021 年 12 月，在职实有人数 1326 人，其中：
事业编制在职人数 461 人，其他聘用人员 865 人；实有离退
休人员 357 人（离休人员 1 人、退休人员 356 人）。
第二部分：梧州市人民医院 2021 年度单位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市人民医院 2021 年度单位决算情况说明
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一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入40209.03万元（本年收入
52729.16万元、年初结转和结余-12520.13万元），其中本
年收入52729.16万元,较2020年度决算数增加1176.67万元，
增长2.3%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入264.12万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4425.21万元，
下降94.4%，主要原因是2019年，根据梧州市城市规划建设
需要，我院位于梧州市建设路22号地块6819.1平方米（折合
10.2287亩）国有建设用地使用权被梧州市自然资源局收回
作政府储备用地。经协商一致，2020年收到市财政局拨付的
梧州市人民医院上述国有建设用地使用权及地上建构筑物、
附属物回收经济补偿款3232.33万元。2021年度我单位无此
款项。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数减少2300万元，下降100%，
主要原因是2020年7月我院获得市财政局下达抗疫特别国债
2300万。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数无变动。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数无变动。
5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2020 年度决算数无变动。
—7—
6. 经营收入 52465.05 万元，为事业单位在业务活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算
数增加 7901.89 万元，增长 17.7%，主要原因是随着新院建
设逐步完善，病人数增加量，业务量增多，收入较去年提高。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数
无变动。
8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数无变动。
9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2020年度决算数无变动。
10.年初结转和结余-12520.13万元，为以前年度支出预
算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继
续使用的资金。较2020年度决算数减少5413.83万元，下降
76.2%，主要原因是随着新院区建设逐步完备，2020年度支
付工程尾款总额较大，偿还为新院建设和设备购置而向银行
贷款的本金以及利息较多，加上随着医疗收入的增长，人员
经费、药品费、卫生材料、维修费等支出相较2019年进一步
增加，因此2021年初结转结余较2020年初有所下降。
（二）本单位2021年度总支出 40209.03万元（本年支出
52729.16万元、年初结转和结余-12520.13万元），其中本
年支出52729.16万元,较2020年度决算数减少4237.16万元，
—8—
下降7.4%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）52356.40万元：主要用于医疗卫
生服务支出。较2020年度决算数减少1275.71万元，下降
2.4%，主要原因是2020年度我院收到市财政局拨付的梧州市
人民医院旧院址土地回收经济补偿款3232.33万元以及获得
市财政局下达抗疫特别国债2300万，以上款项全部于2020年
度列支。
2．住房保障支出（类）372.77 万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴
等住房改革方面的支出。较 2020 年决算数减少 614.77 万元，
下降 62.3%，主要原因是 2021 年度我院无梧州市人民医院公
租房配套设施工程财政拨款收入，因此无此项支出，支出数
较2020 年度减少。
3．年末结转和结余-12520.13 万元，为本年度或以前年
度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要
延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度
决算数无变动。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出
557.32万元，较2020年度决算数减少3971.9万元，下降
87.7%。其中：基本支出0万元，项目支出557.32万元。
梧州市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为0万元，支出决算为557.32万元。
—9—
（一）卫生健康支出（类）年初无预算，支出决算为557.32
万元。预决算差异的主要原因是2021年度一般公共预算财政
拨款为年度中追加项目经费，主要用于日常公用经费、专用
材料、药品采购等支出。具体情况如下。
1．其他卫生健康管理事务支出。年初预算无，支出决
算为61.91万元，主要用于支付我院派驻到中小学校工作的
校医工资。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。
2．综合医院。年初无预算，支出决算为362.12万元，主
要用于日常公用经费、专用材料、药品采购以及偿还新院建
设贷款利息。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经
费。
3．基本公共卫生服务。年初无预算，支出决算为12万
元，主要用于地中海贫血防治服务体系能力建设、全国医疗
服务成本价格监测网络维护。预决算差异的主要原因是年度
中追加项目经费。
4．重大公共卫生服务。年初无预算，支出决算为54.29
万，主要用于开展精神病和慢性病防控，医务人员能力提升
培训工作。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。
5．其他卫生健康支出。年初无预算，支出决算为67万
元，主要用于援鄂队员临时性工作补助、区临床重点专科建
设。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，比上
—10—
年减少3264.84万元，下降100%，主要是2021年度我院无一
般公共预算财政拨款基本支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
预算相比无变动，较2020年度决算数减少2300万元，下降
100%。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%，其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，高于
比去年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算
增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护
费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；
公务接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
—11—
款安排梧州市人民医院所属单位出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市人民医院所属单位开支财
政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平
均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度无机关运行经费支出，与去年相比无变
动，与预算相比无变动。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额905.71万元，其中：政
府采购货物支出348.51万元、政府采购工程支出557.20万
元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0
万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
—12—
截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用
车主要是商务轿车。单位价值50万元以上通用设备11台
（套）；单位价值100万元以上专用设备43台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类
项目2个,特定目标类项目19个，共涉及资金79531.64万元，
占一般公共预算项目支出总额的0%。
共组织对“专项公用经费－(日常运转)”等21个项目进
行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金
预算支出0万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中反映21个项目绩效自评结果
及部门整体支出绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他专
项支出－银行贷款还本款项目自评得分为80分。发现的主要
问题及原因：由于缺乏经验，对项目资金使用量估算偏差较
大而影响了医院总体预算准确率。下一步改进措施：一是规
范项目决策，提高入库项目质量；二是加强项目管理，规范
项目建设。
—13—
《项目支出绩效自评表》见后附表。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－办公设备
购置费
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
139.76
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
139.76
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
87.7
预算执行率%（10 分）
6.9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
≤200
万元
139.76
万元
13.9
……
产出质量
验收合格
合格
合格
10
……
产出时效
及时性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
69.88%
6.9
……
效果指标
（30 分）
经济效益
医疗收入
逐步提
高
逐步提
高
10
……
—14—
社会效益
医疗救治
能力
逐步提
高
逐步提
高
10
……
生态效益
……
可持续影响
提高医疗
服务质量
逐步提
高
逐步
提高
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
患者满意
程度
≥80%
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－编外人员
工资性支出
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
6716.94
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
6716.94
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
99.2
预算执行率%（10 分）
9.8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
≥6789
万元
6716.94
万元
19.6
……
—15—
产出质量
按规定按
时足额发
放编外人
员工资
2021 年
12 月完
成，保证
工作质
量
足额发
放编外
人员工
资
10
……
产出时效
人员经费
支出及时
性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
资金使用
率
≥80%
≥80%
98.94%
9.8
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
保工资、
保运转、
保民生
1.保证
编外人
员工资
得以足
额发放；
2.避免
人才流
失；3.
吸引人
才就业；
4.为梧
州医疗
事业发
展提供
保障基
础。
基本完
成
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
职工满意
程度
≥80%
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－儿科楼
办公家具采购安装项目
项目编码
—16—
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购置数量
≥1
未实施
项目资
金来源
为申请
自治区
地方专
项债，
2021 年
资金未
落实到
位，导
致项目
无法开
展，因
此导致
绩效目
标执行
出现偏
差。
0
……
产出质量
工程验收
验收合
格
未实施
0
……
产出时效
及时性
及时
及时
0
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
未实施
0
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
提升就诊
环境
逐步提
升
未实施
0
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
病人满
意度
≥80%
未实
施
0
——
—17—
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－儿科楼病
床采购项目
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购买数量
≥1
未实施
项目
资金来
源为申
请自治
区地方
专项
债，
2021 年
资金未
落实到
位，导
致项目
无法开
展，因
此导致
绩效目
标执行
出现偏
差。
0
……
产出质量
验收质量
合格
未实施
0
……
产出时效
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
未实施
0
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
就诊环境
逐步提
升
未实施
0
……
生态效益
……
可持续影响
—18—
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
病人满意
程度
≥80%
未实施
0
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－儿科楼病
房隔帘采购项目
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购买数量
≥1
未实施
项目资
金来源
为申请
自治区
地方专
项债，
2021 年
资金未
落实到
位，导
致项目
无法开
展，因
此导致
绩效目
标执行
出现偏
差。
0
……
产出质量
验收质量
合格
未实施
0
……
产出时效
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
未实施
0
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
—19—
社会效益
就诊环境
逐步提
升
未实施
0
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
病人满意
程度
≥80%
未实施
0
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－核医学科
建设项目
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
331.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
331.5
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
15.1
预算执行率%（10 分）
5.1
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目数量
1
未完成
项目建设
内机房结
构复杂，
交叉作业
较多，进
度缓慢，
另外医院
资金困
难，支付
未能按进
度及时支
付导致绩
效目标执
行存在偏
差。措施：
1、加快项
目施工进
度。2、按
合同约定
及时支付
工程款。
0
……
产出质量
验收质量
合格
未验收
0
……
—20—
产出时效
及时性
及时
未完
成
5
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
51%
5
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
就诊环境
逐步提
升
未完
成
0
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
病人满
意度
≥80%
未完
成
0
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－临床模拟
培训中心项目
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
80
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
80
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
—21—
自评得分（满分 100 分）
7.8
预算执行率%（10 分）
2.6
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
数量
≥1
未完成
项目正
在施工
中，项目
资金来
源已申
报自治
区地方
专项债，
但资金
未到位，
医院垫
支存在
困难，导
致绩效
目标执
行存在
偏差。
0
……
产出质量
工程验收
验收合
格
未完成
0
……
产出时效
工程进度
≥85%
26.67%
2.6
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
26.67%
2.6
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
提升培训
能力
逐步提
升
未完
成
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
病人满
意度
≥80%
未完
成
0
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－其他日常
维护等支出
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
496.36
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
496.36
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
—22—
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
92
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
384 万
元
496.36
万元
16
……
产出质量
执行率
100%
129.26%
8
……
产出时效
及时性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
完成
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
医疗收入
逐步提
高
逐步
提高
10
……
社会效益
医疗救治
能力
逐步提
高
逐步
提高
10
……
生态效益
……
可持续影响
提高医疗
服务质量
逐步提
高
逐步
提高
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
患者满意
程度
≥80%
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－生物样本
库及设备购置项目
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
—23—
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
设备购置
数
≥1 套
未实施
项目
资金来
源为申
请自治
区地方
专项
债，
2021 年
资金未
落实到
位，导
致项目
无法开
展，因
此导致
绩效目
标执行
出现偏
差。
……
产出质量
验收合格
合格
未实施
……
产出时效
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
未实施
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定性
定性
未实施
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
病人满意
度
≥80%
未实施
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－税金及附
加费
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
—24—
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.78
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
4.78
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
项目终止时间
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
80
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
≥4 万
元
4.78
16
……
产出质量
缴纳率
100%
119.45%
8
……
产出时效
及时性
及时
及时
0
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
119.45%
8
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
社会稳定
发展
稳定
稳定
20
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意
度
≥80%
完成
10
——
——
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－卫生材料
购置费
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11973.92
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
11973.92
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
84
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
≥11420
万元
11973.9
2 万元
16
……
产出质量
验收合格
合格
合格
10
……
产出时效
及时性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
完成
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
提升诊疗
水平
逐步提
升
逐步
提升
20
……
生态效益
……
可持续影响
……
—26—
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
患者满意
度
≥80%
5
——
临床使用
科室满意
度
≥90%
5
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－项目工程
类维护支出
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
596.79
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
596.79
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
77
预算执行率%（10 分）
7
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
≥800
万元
596.78
医院
资金困
难，支
付未能
按进度
及时支
付导致
绩效目
标执行
存在偏
差。
14
……
产出质量
验收合格
合格
合格
10
……
产出时效
及时性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
74.6%
6
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
—27—
社会效益
提升就诊
环境
逐步提
升
逐步提
升
20
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满意
程度
≥80%
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－信息化建
设项目
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
363.63
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
363.63
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
46
预算执行率%（10 分）
1
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
≥2834
万元
363.63
万元
3
……
产出质量
验收合格
合格
合格
10
……
—28—
产出时效
按时到货
和进场实
施
按合同
完成
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
2
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
提升就诊
体验
逐步提
升
逐步提
升
10
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
患者满意
度
≥80%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－药品购置
费
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
14671
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
14671
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
—29—
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
药品品规
数
14333
1200
14671
19
……
产出质量
验收合格
合格
合格
10
……
产出时效
药品定期
采购
按时
完成采
按时完成
采购
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
102.36%
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
医疗收入
逐步提
高
逐步
提高
15
……
社会效益
……
生态效益
……
可持续影响
保障药品
供应，促
进合理用
药
持续改
进
持续改
进
15
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
患者满意
度
≥80%
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－移植仓项
目
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
91.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
—30—
其他资金
——
91.5
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
90
预算执行率%（10 分）
5
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
建设数
1
1
项目
已验
收，但
结算正
在审核
中，导
致绩效
目标存
在偏
差。
20
……
产出质量
验收质量
合格
合格
10
……
产出时效
及时性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
45.75%
5
……
效果指标
（30 分）
经济效益
医疗收入
逐步提
高
逐步提
高
15
……
社会效益
诊疗水平
逐步提
升
逐步提
升
15
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
病人满意
度
≥80%
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－银行贷款
费用化利息
项目编码
—31—
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4091.54
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
4091.54
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
75
预算执行率%（10 分）
7
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
5503
万元
4091.54
万元
14
……
产出质量
完成偿
还贷款利
息
100%
74.35%
7
……
产出时效
及时性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
74.35%
7
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
提升医疗
服务质量
逐步提
升
逐步
提升
20
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满
意程度
≥80%
完成
10
—32—
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－银行贷款
还本款
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
35782.76
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
35782.76
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
80
预算执行率%（10 分）
6
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
25000
万元
35782.7
6 万元
12
……
产出质量
完成偿还
贷款本金
100%
143.13%
6
……
产出时效
及时性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
143.13%
6
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
提升医疗
服务质量
逐步提
升
逐步
提升
30
—33—
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众满
意程度
≥80%
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－重点科室
中央空调冷却塔
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
建设数
1
0
2021
年由于
资金运
转困
难，经
医院领
导班子
决定搁
置该项
目，因
此未实
施。
0
……
产出质量
验收质量
合格
0
0
……
产出时效
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
0
0
—34—
……
效果指标
（30 分）
经济效益
医疗收入
逐步提
高
0
0
……
社会效益
诊疗水平
逐步提
升
0
0
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
病人满意
度
≥80%
0
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出－专用设备
购置
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
817.63
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
817.63
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
66.2
预算执行率%（10 分）
1.6
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
5000 万
元
817.63
万元
设备
购置需
要审
批，特
别是进
口产品
需要进
行进口
论证，
审批流
程时间
长，进
度缓
慢，另
外医院
资金困
难，支
付未能
按进度
及时支
付导致
绩效目
标执行
存在偏
差。
3
—35—
……
产出质量
验收合格
合格
合格
10
……
产出时效
及时性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
16.35%
1.6
……
效果指标
（30 分）
经济效益
医疗收入
逐步提
高
逐步提
高
10
……
社会效益
医疗救治
能力
逐步提
高
逐步提
高
10
……
生态效益
……
可持续影响
提高医疗
服务质量
逐步提
高
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
患者满意
程度
≥80%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费－(日常运
转)
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3373.07
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
3373.07
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
—36—
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
94
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
3220 万
元
3373.07
万元
18
……
产出质量
执行率
100%
104.75%
9
……
产出时效
及时性
及时
及时
10
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
104.75%
9
……
效果指标
（30 分）
经济效益
医疗收入
逐步提
高
逐步提
高
10
……
社会效益
医疗救治
能力
逐步提
高
逐步提
高
10
……
生态效益
……
可持续影响
提高医疗
服务质量
逐步提
高
逐步提
高
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
患者满意
程度
≥80%
完成
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
项目实施单位
梧州市人民医院
主管部门
梧州市卫生健康委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市
0
—37—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
0
预算执行率%（10 分）
0
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
金额
50 万元
0
0
……
产出质量
执行率
100%
0
0
……
产出时效
及时性
及时
0
0
……
产出成本
资金使用
率
≥80%
0
0
……
效果指标
（30 分）
经济效益
医疗收入
逐步提
高
0
0
……
社会效益
医疗救治
能力
逐步提
高
0
0
……
生态效益
……
可持续影响
提高医疗
服务质量
逐步提
高
0
0
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
患者满意
程度
≥80%
0
0
——
——
—38—
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
—39—
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。