梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2023

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2023

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、主要职能

本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展基

本公共卫生服务工作，大概可以分成以下六项职能：

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监

测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传

染病防治等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等健

康管理，健康档案管理。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现

场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管

理、转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和

社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：健康教育讲座、卫生知识普及，

个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣

传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，

发放避孕药具等。

二、机构设置情况

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心的单位性质为基层

医疗卫生机构，为非参照公务员法管理差额拨款事业单位，

中心无内设科室。

三、人员构成情况

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心单位经费管理方式

实行差额预算管理方式，人员编制总数 34 名，其中差额事业

编34 名，在职人员 27 人，其中编制人员 13 人，编外聘用

人员 14 人。

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2023

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 10697180.23 元，同比增加

5300080.23 元，增长 98.20%。主要是根据财政预算管理一

体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余

编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。

其中：本年收入预算 9930480 元，同比增加 4533380 元，

增长 84%；上年结转结余 766700.23 元，收入包括：事业收

入、上年结转结余，支出包括：卫生健康支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置

结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编

制；二是医疗业务增加，医疗耗材费用也会增加；三是资本

性支出增加；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 10697180.23 元，同比增加

5300080.23 元，增长 98.20%。本年收入预算 9930480 元，

同比增加 4533380 元，增长 84%；上年结转结余 766700.23

元。其中：

（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 9930480 元，同比增加 4533380 元，

增长 84%，主要原因是本社区将于 2023 年建成住院楼，新业

务的开展，业务收入也随之增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 766700.23 元。2023 年部门预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

部门预算编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 10697180.23 元，其中，基本支出

预算 0元；项目支出预算 10697180.23 元，占支出总预算的

100%，同比增加 5300080.23 元，增长 98.20%。主要是 2023

年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理

一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入

2023 年部门预算编制。其中：

卫生健康支出类科目 10697180.23 元，占支出总预算的

100%，同比增加 5300080.23 元，增长 98.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 766700.23 元，收入包括：

上年结转结余 766700.23 元；支出包括：卫生健康支出

766700.23 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本单位无一般公共预算拨款支出，因此没有相应

的一般公共预算支出情况说明。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本单位无一般公共预算基本支出。因此没有相应

的一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 3000

元，同比增加 1000 元，增长 50%。其中，当年预算资金安

排的“三公”经费支出 3000 元，上年结转结余资金安排的

“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 3000 元，同比增加 1000 元，增

长50%，增加主要原因是社区评优等活动增加，接待费用对

应增加。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

预算 0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

单位事业运行经费总预算安排 9821066.58 元，其中：

基本支出预算 0元，项目支出预算 9821066.58 元，同比增

加5739066.58 元，增加 140.59%。主要原因是本社区将于

2023 年建成住院楼，需要购买设备、系统等物资，且单位

运行经费也相应增加。主要用于办公费、印刷费、咨询费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备

购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 3461969.31 元，同比增长

2911469.31 元，增加 528.88%。其中：政府集中采购预算

297555.06 元，占政府采购预算 8.60%，同比减少 59944.94

元，下降 16.77%，主要原因是集中采购预计购买的物品不

同，价格不同。分散采购 3164414.25 元，占政府采购预算

91.40%，同比增加 2971414.25 元，增长 1538.59%，主要

原因是本社区将于 2023 年建成住院楼，需要购买设备、系

统等物资。

按政府采购资金类型划分，均为单位资金。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1436814.25 元，

占政府采购预算 41.50%、服务类采购 2025155.06 元，占

政府采购预算 58.50%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计3688898.02元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备769950.50

元。3.专用设备2852122元。4.文物和陈列品0元。5.图书

档案0元，6.家具、用具、装具等66825.52元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）12个，涉及一般公

共预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金

9930480元，上年结余收入766700.23元。相关绩效目标情

况详见单位预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。