梧州市机电幼儿园 2024年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市机电幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市机电幼儿园 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市机电幼儿园 2024 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市机电幼儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置情况
梧州市机电幼儿园为自收自支公益二类事业单位。本单位
内设 4个职能组，分别是：行政后勤组、教研组、保育组、食
堂组。
三、人员构成情况
梧州市机电幼儿园人员编制总数 58 名。其中：自收自支事
业编制 46 名，聘用教师控制数 12 名。现有在职自收自支事业
编人员 12 人。其他聘用人员 40 人、退休人员 68 人。
第二部分：梧州市机电幼儿园 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 2,695,000.00 元 ， 同 比 减少
426,446.56 元，下降 13.66%。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
2,695,000.00 元，同比减少 40,5000.00 元，下降 13.06 %；上
年结转结余为 0.00 元,同比减少 21,446.56 元。收入包括：一
般公共预算拨款；支出包括：教育支出。
2024 年收支预算总体减少主要：一是由于生源减少因而
保教费收入和生均公用经费减少。二是因今年结转结余审批程
序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预
算中体现。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 2,695,000.00 元 ， 同 比 减少
426,446.56元, 下降 13.66%。本年收入预算 2,695,000.00元，
同比减少 40,5000.00 元，下降 13.06 %；上年结转结余为 0.00
元,同比减少 21,446.56 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 2,695,000.00 元，占收入总预算
的100%，同比减少 40,5000.00 元，下降 13.06%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 2,695,000.00 元，较上年减少 13.66%
其中，基本支出预算 195,000.00 元，占支出总预算的 7.24%，
同 比 减 少 105,000.00 元 ， 下 降 35 % ；项目支出预算
2,500,000.00 元，占支出总预算的 92.76%，同比减少
321,446.56 元，下降 11.39%。
其中：教育支出类科目 2,695,000.00 元，占支出总预算
100%，同比减少 426,446.56 元，下降 13.66%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 2,695,000.00 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2,695,000.00 元。支出包括：教育支出
2,695,000.00 元。财政拨款总收支较上年减少 13.66%，主要
原因是由于生源减少因而保教费收入和生均公用经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 2,695,000.00 元，较上年
减少 13.06%。其中：基本支出 195,000.00 元，项目支出
2,500,000.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
学前教育 2,695,000.00 元，其中：基本支出 195,000.00
元，项目支出 2,500,000.00 元。主要用于幼儿园基本开支，维
持幼儿园日常运转，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 195,000.00 元，占一般公共预算支出的
7.24%，同比减少 105,000.00 元，下降 35 %。其中：
工资福利支出预算 0.00 元，占基本支出预算 0%，同比无
变化。
商品和服务支出预算 195,000.00 元，占基本支出预算
100%，同比减少 105,000.00 元，下降 35%，主要原因是由于
生源减少因而生均公用经费减少。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占基本支出预算 0%，
同比无变化。
资本性支出预算 0.00 元，占基本支出预算 0%，同比无变
化。
2. 项目支出 2,500,000.00 元，占一般公共预算支出的
92.76%，同比减少 300,000.00 元 ，下降 10.71 %。其中：
工资福利支出预算 2,490,000.00元，占项目支出预算 99.6%，
同比减少 110,000.00 元，下降 4.23%。
商品和服务支出预算 10,000.00元，占项目支出预算 0.4%，
同比减少 190,000.00 元，下降 95%，主要原因是由于生源减
少因而保教费收入减少。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 195,000.00 元，较上
年减少 35%。其中：
人员经费 0.00 元，同比无变化。
公用经费 195,000.00 元，主要包括：水费、电费、劳务费、
其他商品服务和支出。较上年减少 35%，主要原因是由于生源
减少因而生均公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00 元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明
本单位相关运行经费财政拨款预算 0.00 元。
本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 195,000.00
元，其中：基本支出预算 195,000.00 元，项目支出预算 0.00
元，同比减少 305,000.00 元，下降 61%。主要原因是生均公
用经费减少。主要用于水费、电费、劳务费、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用
车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计6,376,392.98元，其
中：1.土地、房屋及构筑物5,682,994.00元。2. 通用设备
517,538.98元。3. 专用设备163,490.00元。4. 文物和陈列品
0.00元。5 .图书档案0.00元，6. 家具、用具、装具等12,370.00
元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 2,500,000.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：自收自支事业单位支出(人员性支出)，预算资
金2,490,000.00 元，2024 年度绩效目标：本项目经费主要用
于单位日常办公费，保障教职工待遇和改善办园条件，设数量
指标：保障职工数量≥50 人；质量指标：日常经费专款专用率
＝100%；时效指标：日常工作按计划完成率≥90%；成本指
标：项目成本超支率≤0%；社会效益指标 1. 提供就业岗位数
量≥50 个, 社会效益指标 2.有效保障单位正常运转；满意度指
标：职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规
定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办
公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单
位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。