—1—
梧州市机电幼儿园 2022 年度单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市机电幼儿园概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市机电幼儿园 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市机电幼儿园 2022 年度单位决算情况说
明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
—3—
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市机电幼儿园概况
一、单位职责
梧州市机电幼儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育
服务。
二、机构设置
梧州市机电幼儿园为自收自支公益二类事业单位。本单
位内设 4个职能组，分别是：行政后勤组、教研组、保育组、
食堂组。
三、编制现状、人员构成
梧州市机电幼儿园人员编制总数 58 名。其中：自收自支
事业编制 46 名，聘用教师控制数 12 名。现有在职自收自支
事业编人员 19 人。其他聘用人员 43 人、退休人员 61 人。
第二部分：梧州市机电幼儿园 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
—4—
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
第三部分：梧州市机电幼儿园 2022 年度单位决算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
步规范单位预算管理的相关要求，我单位作为自收自支单位
首次在市本级预决算公开平台公开单位决算。由于为首次的
原因，无同比上年数据。
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入256.03万元，其中本年收
入256.03万元, 无同比上年数据。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入256.03万元，为市本级财
政当年拨付的资金。无同比上年数据。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。无同比上年数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。无同比上年数据。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
—5—
收入。无同比上年数据。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。无同比上年数据。
6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。无同比上年数据。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。无同比上年数据。
8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“ 事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。无同比上年数据。
9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他
收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财
政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。无同比上年数据。
10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。无同比上年数据。
（二）本单位2022年度总支出253.89万元，其中本年支
出253.89万元。无同比上年数据。支出具体情况如下：
1. 教育支出（类）253.89万元：主要用于为学龄前儿童
提供保育和教育服务。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。无同比上年数据。
3.年末结转和结余2.14万元，为本年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。无同比上年数据。
—6—
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出253.89万元，无同
比上年数据。其中：基本支出164.25万元，项目支出89.64
万元。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210万
元，支出决算为253.89万元，完成年初预算的120.9%。
（一）教育支出（类）年初预算为210万元，支出决算为
253.89万元，完成年初预算的120.9%。主要是生均公用经费、
学前教育集团化办园幼儿园奖补资金、学前教育免保教费均
为年中追加，未纳入年初单位预算。
学前教育支出年初预算为210万元，支出决算为253.89万
元，完成年初预算的120.9%。较年初预算数增加43.89万元的
原因主要是生均公用经费、学前教育集团化办园幼儿园奖补
资金、学前教育免保教费均为年中追加，未纳入年初单位预
算。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出164.25万元，
无同比上年数据。其中：人员经费164.25万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；公用
经费0万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出164.25 万元，完成年初预算的
121.5%。预决算差异的原因主要是编外人员社保未纳入年初
预算。
—7—
（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。
（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。
（四）债务利息及费用支出0万元，完成年初预算的0%。
（五）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。
（六）其他支出0万元，完成年初预算的0%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
2022年度政府性基金支出0万元，无同比上年数据。其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为
0万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出
0万元，项目支出0万元。
2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出
决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成
预算的0%，无同比上年数据。其中：因公出国（境）费支出
决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接
待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，无
同比上年数据。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、0
个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
—8—
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，无同比上年数
据。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，无同比上年数
据。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，
（局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，无同比上
年数据。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务
接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部
（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用
车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车
0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度4
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14.58
—9—
万元，占一般公共预算项目支出总额的16.3%。组织对2022
年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金
0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展
绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对0个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出
0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0
万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，4个项目评为一
等，占项目总数比例100%。
2.部分重点项目绩效自评情况：学前教育集团化办园幼
儿园奖补资金项目自评得分为96.98分，评级为一等，项目全
年预算数为10万元，执行数为8.49万元，完成预算的84.9%。
项目绩效目标完成情况理想，根据年初设定的绩效目标，本
项目自评得分为96.98分，未发现相关问题。下一步改进措施：
一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩
效管理水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
—10—
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排
当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本
年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
—11—
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。