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梧州市广播电视台

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市广播电视台概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市广播电视台 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市广播电视台 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市广播电视台概况

一、本部门职责

根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室关于

印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕3 号）

精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领导，属正处

级公益二类事业单位。梧州广播电视台于 2019 年 3 月 15 日正式

挂牌。根据中共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市广

播电视台机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99 号），梧

州广播电视台更名为梧州市广播电视台。

梧州市广播电视台是梧州市市委、市人民政府重要宣传舆论

阵地，部门主要职责是：

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人民政

府的决策部署。

（二）组织重大宣传报道。

（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群

众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保及时播出。

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论

监督。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒

体融合发展。

（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、

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梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。

（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室关于

印发《梧州广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的

通知（办发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，其内设机构

共有 16 个，即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻

部、综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发

部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、播控

发射部、财务管理部、人力资源部。

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第二部分：梧州市广播电视台 2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州市

广播电视台 2024 年度部门决算公开附表)

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第三部分：梧州市广播电视台 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3679.43万元，其中本年

收入3679.43万元，较2023年度决算数增加2151.54万元，增

长140.82%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3679.43万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2151.54万元，

增长140.82%，主要原因是本年度追加高清化改造项目款、

融媒体改革保障经费等资金，一般公共预算财政拨款收入相

应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数同比无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数同比无变化。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数同比无

变化。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决

算数同比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要

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是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。较2023年度决算数同比无变化。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2023年度决算数同比无变化。

（二）本部门2024年度总支出3679.43万元，其中本年

支出3679.43万元, 较2023年度决算数增加2151.54万元，增

长140.82%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）3531.25万元：主

要用于日常公共支出，保障单位的正常运行。较2023年度决

算数增加2211.61万元，增长167.59%，主要原因是本年度追

加高清化改造项目款、融媒体改革保障经费等资金，文化旅

游体育与传媒支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（208类）59.66万元，主要用于

缴纳职工的养老保险支出。较2023年度决算数减少9.54万元，

下降13.79%，主要原因是受经济大环境影响，非税收入减少，

支出金额相应减少。

3.卫生健康支出（210类）47.62万元，主要用于缴纳职

工的医疗保险支出。较2023年度决算数增加0.07万元，增长

0.15%，主要原因是按规定调整医保缴费基数，支出金额相

应增加。

4.农林水支出（213类）1.50万元：主要用于支持第一

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书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。较2023年度决算数同

比无变化。

5.住房保障支出（221类）39.39万元，主要用于：按照

国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较2023

年度决算数减少50.62万元，下降56.24%，主要原因是受经

济大环境影响，非税收入减少，支出金额相应减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市广播电视台2024年度一般公共预算财政拨款支

出3679.43万元，较2023年度决算数增加2151.54万元，增长

140.82%。其中：基本支出1335.03万元，项目支出2344.4万

元。

梧州市广播电视台2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为1772.81万元，支出决算为3679.43万元，完成

年初预算的207.55%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为1429.09万

元，支出决算为3531.25万元，完成年初预算的247.10%。预

决算存有差异原因是本年度追加高清化改造项目款、融媒体

改革保障经费等资金，文化旅游体育与传媒支出相应增加。

主要用于人员经费、日常公用支出、高清化改造项目款和融

媒体改革保障经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广

播电视支出（项）年初预算为1429.09万元，支出决算为

3531.25万元，完成年初预算的247.10%。预决算存有差异原

因是本年度追加高清化改造项目款、融媒体改革保障经费等

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资金，文化旅游体育与传媒支出相应增加。主要用于人员经

费、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修费、租赁费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护

费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为152.19万元，支

出决算为59.66万元，完成年初预算的39.20%，预决算存有

差异原因是受经济大环境影响，非税收入减少，支出金额相

应减少。主要用于缴纳职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为

152.19万元，支出决算为59.66万元，完成年初预算的39.20%，

预决算存有差异原因是受经济大环境影响，非税收入减少，

支出金额相应减少。主要用于缴纳职工的养老保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算为77.38万元，支出决算

为47.62万元，完成年初预算的61.54%。预决算存有差异原

因是受经济大环境影响，非税收入减少，支出金额相应减少。

主要用于缴纳职工的医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算为77.38万元，支出决算为47.62万元，

完成年初预算的61.54%。预决算存有差异原因是受经济大环

境影响，非税收入减少，支出金额相应减少。主要用于缴纳

职工的医疗保险支出。

（四）农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为

1.50万元，预决算存有差异原因是年中追加第一书记开展驻

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村帮扶工作相关经费。主要用于支持第一书记开展驻村帮扶

工作相关经费支出。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

事业运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，

预决算存有差异原因是年中追加第一书记开展驻村帮扶工

作相关经费。主要用于支持第一书记开展驻村帮扶工作相关

经费支出。

（五）住房保障支出年初预算为114.15万元，支出决算

为39.39万元，完成年初预算的34.51%，预决算存有差异原

因是受经济大环境影响，非税收入减少，支出金额相应减少。

主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的

支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为114.15万元，支出决算为39.39万元，完成年初

预算的34.51%，预决算存有差异原因是受经济大环境影响，

非税收入减少，支出金额相应减少。主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.03万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1240.16万元，完成年初预算的

115.72%。预决算存有差异原因是：年中追加“差额事业单

位绩效工资增量”的经费，工资福利支出比2024年预算数有

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所增加。

（二）商品和服务支出23.06万元，完成年初预算的

93.36%。预决算存有差异原因是：厉行勤俭节约，落实过紧

日子的要求，加强预算管理，严控公用经费。

(三)对个人和家庭的补助71.81万元，完成年初预算的

9574.67%。预决算存有差异原因是本年度支付了职工的抚恤

金和年中追加“差额单位退休人员生活补助”的经费，对个

人和家庭的补助支出比2024年预算数有所增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金收入，也无政府性基金支

出，与去年同比无增减变化，与预算同比无增减变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算收入，也无国有资

本经营预算支出，与去年同比无增减变化，与预算同比无增

减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.05万元，

完成年初预算的235.92%，预决算存有差异原因是本年度调

整增加因公出国（境）费用，“三公”经费比上年减少0.49

万元，较2023年度决算数减少的主要原因是厉行勤俭节约，

加强预算管理，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）

费支出决算5.80万元，公务用车购置及运行费支出决算3.53

万元，公务接待费支出决算0.73万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出5.80万元，因年初预算数

为0万元，故无法计算支出数完成年初预算的完成率，比上

年减少0.34万元，原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严

控“三公”经费。全年使用财政拨款安排0个（局、办）机

关、1个所属单位出国团组2个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计3人次。开

支内容包括：国外城市交通费、住宿费、伙食费和公杂费。

（二）公务用车购置及运行费支出3.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，同比上年无增减变化。购

置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.53万元，完成年初预算的100%，同

比上年无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展日常新闻采访业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2024年，0个（局、办）、1个所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出

3.53万元，平均每辆0.50万元。

（三）公务接待费支出0.73万元，完成年初预算的100%，

比上年减少0.15万元，原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，

严控“三公”经费。国内公务接待批次9次，人次61次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度无机关运行经费支出，与2023年决算数

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相比无增减变化，与预算数相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额250.24万元，其中：

政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出250.24万元。授予中小企业合同金额0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业

合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他

用车6辆，其他用车主要是新闻采访及节目制作的业务用车，

主要用于保障日常节目制作采访、自治区及市里举办的各种

重大活动、基层一线、应对突发事件的现场采访报道等；单

位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元

以上专用设备 1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度部门预算数 1772.81 万元，执行数

3679.43万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况

来看，本部门对照年初设定的年度总体绩效目标，对整体支

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出预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益等方面进行

全面详细分析完成情况。通过对项目立项情况完成三个电视

频道的新闻节目、少儿节目、专题节目及其他节目的策划、

制作、播出均达到预期目标；在项目实施管理情况上坚持导

向正确、停播率不大于60秒/百小时为标准，确保节目安全

播出。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：

我部门及所属二层单位2024年度项目18个，项目支出总

额2554.45万元。其中，本级项目16个，本级项目支出2307.85

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项

目中，敏感涉密项目1个，涉及资金246.6万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金2017.56万元，

占项目总数比例76.47%，占项目支出总额比例87.42%；3个

项目评为二等，涉及资金290.30万元，占项目总数比例

17.65%，占项目支出总额比例12.58%；0个项目评为三等，

涉及资金0万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比

例0.00%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数

比例5.88%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问

题及原因：一是绩效目标设置不够全面，未能全面反映项目

实施情况；二是绩效指标设置不够明确。下一步改进措施：

一是加强预算执行过程管理，强化预算绩效监控；二是加强

对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置

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的科学性、合理性和规范性。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，差额事业单位非税支出-广

电中心大楼运行维护费项目自评得分为100分，一等，项目

全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保障办公大楼治安安全和播出

安全；二是满足办公日常维护响应及时需求。自评发现的主

要问题及原因：一是绩效目标表述与项目关联性不强，未能

全面反映项目实施情况；二是绩效指标设置不够明确。下一

步改进措施：一是加强预算执行过程管理，强化预算绩效监

控；二是加强对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目

标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“差额事业单位非税支出--节目制作成本”等1

个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金

62.55万元。从评价情况来看，本部门根据项目年度绩效目

标及工作任务构建评价指标，并细化至二级指标。指标内容

按可量化的指标设立，让指标值全面、客观、完整地反映项

目实施情况。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。