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梧州市广播电视台 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市广播电视台概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市广播电视台 2025 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市广播电视台 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室
关于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕
3 号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领
导。梧州广播电视台于 2019 年 3 月 15 日正式挂牌。
根据中共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市
广播电视台机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99 号），
梧州广播电视台更名为梧州市广播电视台。
梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为
梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位，梧州市广播
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电视台的主要职责是：
（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人
民政府的决策部署。
（二）组织重大宣传报道。
（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。
（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人
民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保及时
播出。
（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进
舆论监督。
（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推
动媒体融合发展。
（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故
事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。
（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市广播电视台共有直属单位 1 个。其中：局属非参
照公务员法管理差额拨款事业单位是梧州市广播电视台。
梧州市广播电视台属于公益二类事业单位，根据中共梧
州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州
广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办
发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，其内设机构共有 16
个，即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、
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综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发
部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、
播控发射部、财务管理部、人力资源部。
三、人员构成情况
梧州市广播电视台是财政补助事业单位，事业编制 123
名（其中，全额拨款事业编制 36 名，差额拨款事业编制 87
名），在职实有人数共 124 人，其中，编制内实有人数 96 人
（全额编制实有人数 28 人，差额编制实有人数 68 人），编
制外实有人数 28 人。
梧州市广播电视台退休人员共 88 人，其中：全额编制退
休人员 25 人，差额编制退休人员 63 人，无离休人员。
第二部分：梧州市广播电视台 2025 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 20052972.83 元 ， 同 比 增 加
2324870.32 元 ， 增 长 13.11% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
20052972.83 元，同比增加 2324870.32 元，增长 13.11%；本
级资金 20052972.83 元。收入包括：一般公共预算拨款。支
出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下文化旅游体育与
传媒支出增加：主要是由于融媒体中心经费保障方案，增加
了人员经费，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
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2025 年 收 入 总 预 算 20052972.83 元 ， 同 比 增 加
2324870.32 元,增长 13.11%。本年收入预算 20052972.83 元，
同比增加 2324870.32 元，增长 13.11%；本级资金 20052972.83
元。其中：
（一）一般公共预算拨款 20052972.83 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 2324870.32 元，增长 13.11%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 20052972.83 元 ， 同 比 增 加
2324870.32 元 ， 增 长 13.11% 。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
13392472.83 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 66.79% ， 同 比 增 加
2421170.32 元，增长 22.07 %；项目支出预算 6660500 元，
占支出总预算的 33.21%，同比减少 96300 元，下降 1.43%。
其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目支出 16410550.26
元，占支出总预算 81.84%，同比增加 2119636.44 元，增长
14.83%。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 1556531.32
元，占支出总预算 7.76%，同比增加 34584.2 元，增长 2.27%。
（三）卫生健康支出类科目支出 781736.41 元，占支出
总预算 3.90%，同比增加 7954.68 元，增长 1.03%。
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（四）住房保障支出类科目支出 1304154.84 元，占支出
总预算 6.50%，同比增加 162695 元，增长 14.25%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 20052972.83 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款 20052972.83 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出
16410550.26 元、社会保障和就业支出 1556531.32 元、卫生
健康支出 781736.41 元、住房保障支出 1304154.84 元。财政
拨款总收支较上年增长 13.11%，主要原因是由于融媒体中心
经费保障方案，增加了人员经费，使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 20052972.83 元，同比
增 加 2324870.32 元 ， 增 长 13.11% 。 其 中 ： 基 本 支 出
13392472.83 元，项目支出 6660500 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 其他广播电视支出 16410550.26 元，其中：基本支出
12185891.26 元，项目支出 4224659 元。主要用于单位人员
等日常运转支出。
2.事业单位离退休 2250 元，其中：基本支出 2250 元，
项目支出 0 元。主要用于事业单位为退休人员缴纳的大病医
疗统筹支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1554281.32 元，
其中：基本支出 516280.32 元，项目支出 1038001 元。主要
用于单位为在编在职人员缴纳的基本养老保险支出。
4. 事 业 单 位 医 疗 781736.41 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
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257433.41 元；项目支出 524303 元。主要用于事业单位为在
编在职人员缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房公积金 1304154.84 元，其中：基本支出 430617.84
元；项目支出 873537 元。主要用于按规定为职工缴纳的住
房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 13392472.83 元，占一般公共预算支出
预算 66.79%，同比增加 2421170.32 元，增长 22.07%。其中：
工资福利支出预算 13159722.83 元，占基本支出预算
98.26%，同比增加 2442890.32 元，增长 22.79%。
商品和服务支出预算 230500 元，占基本支出预算 1.72%，
同比减少 16500 元，下降 6.68%。
对个人和家庭的补助预算 2250 元，占基本支出预算
0.02%，同比减少 5220 元，下降 69.88%。
2.项目支出预算 6660500 元，占一般公共预算支出预算
33.21%，同比减少 96300 元 ，下降 1.43 %。其中：
工资福利支出预算 4376200 元，占项目支出预算 65.70%，
同比减少 460600 元，下降 9.52%。
商品和服务支出预算 2250300 元，占项目支出预算 33.79%，
同比增加 396000 元，增长 21.36%。
资本性支出预算 34000 元，占项目支出预算 0.51%，同比
减少 31700 元，下降 48.25%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算基本支出 13392472.83 元，同
比增加 2421170.32 元，增长 22.07%。其中：
人员经费 13161972.83 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费。较上年增长 22.73%，主要原因是由于融媒体中心经费保
障方案，增加了人员经费。
公用经费 230500 元，主要包括：办公费、公务接待费、
工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。较上
年下降 6.68%，主要原因是本年度全额人员减少，公用经费
减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 49000
元，同比增加 6440 元，增长 15.13%。其中，本级资金安排
的“三公”经费预算 49000 元。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 5000 元，同比减少 2280 元，下降
31.32%。主要原因是部门坚持厉行节约，按照过“紧日子”
的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算 44000 元，同比增加
8720 元，增长 24.72%。其中：
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（1）公务用车运行维护费 44000 元，同比增加 8720 元，
增长 24.72%。主要原因是车辆老化，车辆的损耗程度加剧，
因此增加公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 49000
元，同比增加 6440 元，增长 15.13%，主要原因是车辆老化，
车辆的损耗程度加剧，因此增加公务用车运行维护费支出。
其中，本级资金安排的“三公”经费预算 49000 元。具体如
下：
1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算 5000 元，同比减少 2280 元，下降
31.32%。主要原因是部门坚持厉行节约，按照过“紧日子”
的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算 44000 元，同比增加
8720 元， 增长 24.72 %。其中：
（1）公务用车运行维护费 44000 元，同比增加 8720 元，
增长 24.72%。主要原因是车辆老化，车辆的损耗程度加剧，
因此增加公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市广播电视台机关运行经费财政拨款预算 0 元。
另外，梧州市广播电视台本级及下属单位共有 1 个事业
单位，事业单位相关运行经费总预算安排 2514800 元，其中：
基本支出预算 230500 元，项目支出预算 2284300 元，同比增
加 347800 元，增长 16.05%。主要原因是本年度增加了办公
费支出，事业单位运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、
差旅费、水电费、维修费、物业管理费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 597000 元，同比增加 490020 元，
增长 458.05%。其中：政府集中采购预算 589500 元，占政府
采购预算的 98.74%，同比增加 536320 元，增长 1008.50 %；
主要原因是本年度增加了物业管理的政府采购服务，政府采
购预算增加。分散采购 7500 元，占政府采购预算的 1.26%，
同比减少 46300 元，下降 86.06 %；主要原因是本年度有部
分政府采购服务选择采用政府集中采购，分散采购服务减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 597000
元，财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 49000 元，占政府采
购预算 8.21%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0.00%；
服务类采购 548000 元，占政府采购预算 91.79%。
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货物类采购主要内容是：1.打印纸，预算金额 15000 元，
采购需求：满足办公需求；2.办公台，预算金额 5000 元，
采购需求：满足办公需求；3.文件柜，预算金额 7500 元,采
购需求：满足办公需求；4.空调，预算金额 14000 元,采购
需求：满足办公需求；5.打印机,预算金额 7500 元,采购需
求：满足办公需求；服务类采购主要内容是：1.印刷品,预
算金额 4000 元，采购需求：满足办公需求；2.车辆运行维
护服务，预算金额 44000 元，采购需求：满足车辆运行维护
需求；3.物业管理服务，预算金额 500000 元，采购需求：
满足物业管理需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主
要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日常节
目制作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层一线、
应对突发事件的现场采访报道等。
截至2024年12月31日，资产原值合计51542767.67元，其
中：1.土地 、 房 屋 及构筑物2115772.27元。2.通用 设 备
48710543.8元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图
书档案0元，6.家具、用具、装具等716451.6元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 5 个，预算资金 6660500 元。绩效目标情况
详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市广播电视
台
差额事业单位非
税支出-节目制作
成本
1167300
按照规定须及时
支出相关费用以
确保梧州市广播
电视台安全播出，
使市民通过收看
电视节目能及时
获取本地宣传舆
情与国家大政方
针的最新信息。
梧州市广播电视
台
差额事业单位非
税支出-广电中心
大楼运行维护费
500000
本项目经费主要
用于单位日常运
转，包括办公大楼
的日常维护及日
常办公业务等，以
保障单位人员高
效办公，满足办公
需求。
梧州市广播电视
台
差额事业单位非
税支出-差额公用
经费
612000
本项目经费主要
用于部门日常办
公费等日常运转
经费，起到保障正
常工作秩序的作
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用，达到确保顺利
实现单位工作目
标的长远效果。
梧州市广播电视
台
差额事业单位非
税支出(人员性支
出 )- 人 员 支 出 经
费
4376200
完成本年度差额
人员工资、社会保
险、住房公积金等
费用支付工作，起
到保障正常工作
秩序的作用，达到
确保顺利实现单
位工作目标的长
远效果。
梧州市广播电视
台
差额事业单位非
税支出-信息化项
目建设和运维经
费
5000
本项目经费主要
用于部门信息化
项目建设和运维
等日常运转经费，
起到保障正常工
作秩序的作用，达
到确保顺利实现
单位工作目标的
长远效果。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买
货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
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务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌
照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。