梧州市广播电视台 2023 年度部门决
算
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目 录
第一部分：梧州市广播电视台概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市广播电视台 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市广播电视台 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市广播电视台概况
一、本部门职责
根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室
关于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕
3 号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领
导，属正处级公益二类事业单位。梧州广播电视台于 2019
年 3 月 15 日正式挂牌。根据中共梧州市委员会机构编制委员
会办公室《关于市广播电视台机构规格等事项的通知》（梧
编办〔2019〕99 号），梧州广播电视台更名为梧州市广播电
视台。
梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，部
门主要职责是：
（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人
民政府的决策部署。
（二）组织重大宣传报道。
（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。
（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人
民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保及时
播出。
（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进
舆论监督。
（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推
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动媒体融合发展。
（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故
事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。
（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室
关于印发《梧州广播电视台职能配置、内设机构和人员编制
规定》的通知（办发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，
其内设机构共有 16 个，即：办公室、总编室、频道频率管
理部、融媒新闻部、综艺节目部、社教专题部、新媒体部、
广电报社、节目研发部、广告经营部、产业发展部、策划制
作部、技术保障部、播控发射部、财务管理部、人力资源部。
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第二部分：梧州市广播电视台 2023 年度部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市广播电视台 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市广播电视台 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 1527.89 万元，其中本年
收入 1527.89 万元，较 2022 年度决算数 1991.28 万元，减少
463.39 万元，下降 23.27%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 1527.89 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1991.28 万元，减
少 463.39 万元，下降 23.27%，主要原因是：受经济大环境
影响，非税收入减少，收入金额相应减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2022年度决算数同比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2022年度决算数同比无变化。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2022年度决算数同比无变化。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数同比无
变化。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数
同比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
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入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较2022年度决算数同比无变化。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数同比无变化。
（二）本部门 2023 年度总支出 1527.89 万元，其中本年
支出 1527.89 万元，较 2022 年度决算数 1991.28 万元，减少
463.39 万元，下降 23.27%。支出具体情况如下：
1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）1319.64 万元，主
要用于：日常公共支出，保障单位的正常运行。较 2022 年
度决算数 1705.91 万元，减少 386.27 万元，下降 22.64%，主
要原因是：受经济大环境影响，非税收入减少，支出金额相
应减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）69.20 万元，主要用于：
缴纳职工的养老保险支出。较 2022 年度决算数 130.01 万元，
减少 60.81 万元，下降 46.77%，主要原因是：受经济大环境
影响，非税收入减少，支出金额相应减少。
3.卫生健康支出（210 类）47.55 万元，主要用于：缴纳
职工的医疗保险支出。较 2022 年度决算数 74.94 万元，减少
27.39 万元，下降 36.55%，主要原因是：受经济大环境影响，
非税收入减少，支出金额相应减少。
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4.农林水支出（213 类）1.50 万元：主要用于支持第一
书记开展驻村帮扶工作相关经费支出；较 2022 年度决算数
1.50 万元，同比无变化。
5.住房保障支出（221 类）90.01 万元，主要用于：按照
国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较 2022
年度决算数 78.92 万元，增加 11.09 万元，增长 14.05%，主
要原因是：本年度支付了 2022 年度应付未付的住房公积金
费用，因此住房保障支出有所增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市广播电视台 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 1527.89 万元，较 2022 年度决算数 1991.28 万元，减少
463.39 万元，下降 23.27%。其中：基本支出 1123.49 万元，
项目支出 404.40 万元。
梧州市广播电视台 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 1888.27 万元，支出决算为 1527.89 万元，完成
年初预算的 80.91%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）
其他广播电视支出（项）年初预算为1522.56万元，支出决算
为1259.64万元，完成年初预算的82.73%。预决算存有差异原
因是：受经济大环境影响，非税收入减少，支出金额相应减
少。主要用于日常公共支出，保障部门的正常运行。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体
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育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年
初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，预决算存有差异
原因是：年中追加梧州市广电大楼隐患设施改造经费。主要
用于日常公共支出，保障节目播出的正常运行。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预
算为 161.41 万元，支出决算为 69.20 万元，完成年初预算的
42.87%，预决算存有差异原因是：受经济大环境影响，非税
收入减少，支出金额相应减少。主要用于缴纳职工的养老保
险支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）年初预算为 81.38 万元，支出决算为 47.55
万元，完成年初预算的 58.43%。预决算存有差异原因是：受
经济大环境影响，非税收入减少，支出金额相应减少。主要
用于缴纳职工的医疗保险支出。
（五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振
兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为
0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，预决算存有差异原因是：
年中追加第一书记开展驻村帮扶工作相关经费。主要用于支
持第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）年初预算为 122.93 万元，支出决算为 90.01 万元，
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完成年初预算的 73.22%，预决算存有差异原因是：受经济大
环境影响，非税收入减少，支出金额相应减少。主要用于按
照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市广播电视台 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 1123.49 万元，其中：人员经费支出 1103.61 万元，
主要包括：基本工资 632.46 万元，津贴补贴 20.46 万元，奖
金 4.05 万元，绩效工资 172.34 万元，机关事业单位基本养
老保险缴费 52.55 万元，职工基本医疗保险缴费 28.14 万元，
其他社会保障缴费 2.73 万元，住房公积金 39.42 万元，其他
工资福利支出 89.60 万元，退休费 21.62 万元，抚恤金 7.17
万元，生活补助 29.53 万元，其他对个人和家庭的补助 3.53
万元，公用经费支出 19.89 万元，办公费 2.67 万元，公务接
待费 0.88 万元，工会经费 4.51 万元，公务用车运行维护费
3.53 万元，其他商品和服务支出 8.30 万元，支出具体情况如
下：
(一)工资福利支出 1041.75 万元，完成年初预算的
103.63%。预决算存有差异原因是：年中追加“市直事业单位
绩效工资增量”的经费，工资福利支出比 2023 年预算数有所
增加。
(二)商品和服务支出 19.89 万元，完成年初预算的 95.62%。
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预决算存有差异原因是：厉行勤俭节约，落实过紧日子的要
求，加强预算管理，严控公用经费。
(三)对个人和家庭的补助 61.85 万元，较年初预算增加
61.67 万元，完成年初预算的 34361.11%。预决算存有差异原
因是本年度支付了职工的抚恤金和年中追加“机关事业单位
退休人员补贴”的经费，对个人和家庭的补助支出比 2023 年
预算数有所增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市广播电视台 2023 年度无政府性基金收入，也没
有政府性基金支出，与 2022 年相比无增减变化，与预算相
比无增减变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市广播电视台 2023 年度无国有资本经营预算财政
拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与 2022
年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出为 10.54 万元，
比年初预算增加 5.22 万元，完成年初预算的 198.12%；比上
年决算数 7.60 万元，增加 2.94 万元，增长 38.68%，主要原
因是根据梧州市人民政府办公室批办件处理笺（办件
2023108259）文件精神，年中追加赴马来西亚摄制纪录片因
公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费支出决算 6.14
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万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.53 万元，公务接
待费支出决算 0.88 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出为 6.14 万元，比年初预算
数增加 6.14 万元，比上年决算数增加 6.14 万元。主要原因
是根据梧州市人民政府办公室批办件处理笺（办件
2023108259）精神，年中追加赴马来西亚摄制纪录片因公出
国（境）费用。全年使用财政拨款安排 0 个（局、办）机关、
1 个所属单位出国团组 1 个，参加其他单位组织的出国团组
0 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 3 人次。开
支内容包括：国外城市交通费、住宿费、伙食费和公杂费。
（二）公务用车购置及运行费支出3.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元，支出决算与预算相比无增减
变化，与2022年相比无增减变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出 3.53 万元，年初预算数 4.41 万元，
完成年初预算的 80.00%，比上年决算数减少 2.77 万元，原
因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。主要
用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常新闻采访业
务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023
年，财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出 3.53
万元，平均每辆 0.50 万元。
（三）公务接待费支出为0.88万元，完成年初预算的
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96.70%，比上年决算数1.30万元，减少0.42万元，下降32.31%，
原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。国
内公务接待批次8次，人次70次，国（境）外公务接待批次0
次，人次0次。其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度无机关运行经费支出，与 2022 年决算
数相比无增减变化，与预算数相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.33 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
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特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是新
闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日常节目制作
采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层一线、应对
突发事件的现场采访报道等； 单位单价 100 万元（含）以上
设备（不含车辆）1 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数1888.28万元，执行数1527.89
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本
部门对照年初设定的年度总体绩效目标，对整体支出预算编
制情况、预算执行情况和资金使用效益等方面进行全面详细
分析完成情况。通过对项目立项情况完成三个电视频道的新
闻节目、少儿节目、专题节目及其他节目的策划、制作、播
出均达到预期目标；在项目实施管理情况上坚持导向正确、
停播率不大于60秒/百小时为标准，确保节目安全播出。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目12个，项目支出总额449.66万元。
其中，本级项目11个，本级项目支出389.66万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密
项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
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自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金183.80万元，占项
目总数比例75.00%，占项目支出总额比例40.87%；3个项目
评为二等，涉及资金265.86万元，占项目总数比例25.00%，
占项目支出总额比例59.13%；0个项目评为三等，涉及资金
0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例
0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数
比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问
题及原因：一是绩效指标设置不清晰；二是绩效指标设置不
合理。下一步改进措施：一是加强预算执行过程管理，强化
预算绩效监控；二是加强对项目绩效目标和指标设置把关，
加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，梧州市广电大楼消防设施隐
患改造项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为60
万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完
成情况：一是改造大楼消防系统1个；二是消防系统检测准
确率≧90%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设
置不清晰；二是绩效指标设置不合理。下一步改进措施：一
是加强预算执行过程管理，强化预算绩效监控；二是加强对
项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的
科学性、合理性和规范性。
3.部门绩效评价结果。
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组织对“差额事业单位非税支出--节目制作成本”等1个
重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金56.05
万元。从评价情况来看，本部门根据项目年度绩效目标及工
作任务构建评价指标，并细化至二级指标。指标内容按可量
化的指标设立，让指标值全面、客观、完整地反映项目实施
情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得
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税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。