梧州市广播电视台 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市广播电视台概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市广播电视台 2024 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市广播电视台 2024 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、 主要职能
根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室
关于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕
3 号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领
导。梧州广播电视台于 2019 年 3 月 15 日正式挂牌。
根据中共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市
广播电视台机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99 号），
梧州广播电视台更名为梧州市广播电视台。
梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为
梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位，梧州市广播
电视台的主要职责是：
（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人
民政府的决策部署。
（二）组织重大宣传报道。
（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。
（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人
民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保及时
播出。
（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进
舆论监督。
（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推
动媒体融合发展。
（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故
事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。
（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市广播电视台共有直属单位 1 个。其中：局属非参
照公务员法管理差额拨款事业单位是梧州市广播电视台。
梧州市广播电视台属于公益二类事业单位，根据中共梧
州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州广
播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办
发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，其内设机构共有 16
个，即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、
综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发
部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、
播控发射部、财务管理部、人力资源部。
三、人员构成情况
梧州市广播电视台是财政补助事业单位，事业编制 123
名（其中，全额拨款事业编制 36 名，差额拨款事业编制 87
名），在职实有人数共 133 人，其中，编制内实有人数 104
人（全额编制实有人数 32 人，差额编制实有人数 72 人），
编制外实有人数 29 人。
梧州市广播电视台退休人员共 83 人，其中：全额编制退
休人员 22 人，差额编制退休人员 61 人，无离休人员。
第二部分：梧州市广播电视台 2024 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 17728102.51 元 ， 同 比 减 少
1154665.67 元 ， 下 降 6.11% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
17728102.51 元，同比减少 1154665.67 元，下降 6.11%。收
入包括：一般公共预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传
媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支
出。
2024 年收支预算总体减少主要是文化旅游体育与传媒
支出减少：主要是由于按照中央自治区文件精神，坚持厉行
节约，压减经费。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 17728102.51 元 ， 同 比 减 少
1154665.67 元,下降 6.11%。本年收入预算 17728102.51 元，
同比减少 1154665.67 元,下降 6.11 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 17728102.51 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 1154665.67 元，下降 6.11%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 17728102.51 元，较上年减少 6.11%。
其中，基本支出预算 10971302.51 元，占支出总预算的 61.89%，
同比增加 708534.33 元，增长 6.9%；项目支出预算 6756800
元，占支出总预算的 38.11%，同比减少 1863200 元，下降
21.61%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 14290913.82
元，占支出总预算 80.61%，同比减少 934645.79 元，下降 6.14%。
（二）社会保障和就业支出类科目 1521947.12 元，占支
出总预算 8.58%，同比减少 92136.68 元，下降 5.71%。
（三）卫生健康支出类科目 773781.73 元，占支出总预
算 4.37%，同比减少 40002.44 元，下降 4.92%。
（四）住房保障支出类科目 1141459.84 元，占支出总预
算 6.44%，同比减少 87880.76 元，下降 7.15%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 17728102.51 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款 17728102.51 元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出
14290913.82 元、社会保障和就业支出 1521947.12 元、卫生
健康支出 773781.73 元、住房保障支出 1141459.84 元。财政
拨款总收支较上年减少 6.11%，主要原因是由于按照中央自
治区文件精神，坚持厉行节约，压减经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 17728102.51 元，较上
年减少 6.11%。其中：基本支出 10971302.51 元，项目支出
6756800 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他广播电视支出 14290913.82 元，其中：基本支出
9782415.82 元；项目支出 4508498 元。主要用于单位人员等
日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1521947.12 元，其
中：基本支出 525253.12 元，项目支出 996694 元。主要用于
单位为在编在职人员缴纳的基本养老保险支出。
事业单位医疗 773781.73 元，其中：基本支出 269693.73
元；项目支出 504088 元。主要用于事业单位为在编在职人员
缴纳的基本医疗保险支出。
住房公积金 1141459.84 元，其中：基本支出 393939.84
元；项目支出 747520 元。主要用于按规定为职工缴纳的住房
公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 10971302.51 元，占一般公共预算支出
的 61.89%，同比增加 708534.33 元，增长 6.9%。其中：
工资福利支出预算 10716832.51 元，占基本支出预算
97.68%，同比增加 663864.33 元，增长 6.6%。
商品和服务支出预算 247000 元，占基本支出预算 2.25%，
同比增加 39000 元，增长 18.75%。
对个人和家庭补助支出预算 7470 元，占基本支出预算
0.07%，同比增加 5670 元。
2.项目支出 6756800 元，占一般公共预算支出的 38.11%，
同比减少 1863200 元 ，下降 21.61%。其中：
工资福利支出预算 4836800 元，占项目支出预算 71.58%，
同比减少 1863200 元，下降 27.81%。
商品和服务支出预算 1854300 元，占项目支出预算 27.45%，
同比减少 3700 元，下降 0.2%。
资本性支出预算 65700 元，占项目支出预算 0.97%，同比
增加 3700 元，增长 5.97%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 10971302.51 元，较
上年增长 6.9%。其中：
人员经费 10724302.51 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费。较上年增长 6.66%，主要原因是本年度全额人员增加，
人员经费增加。
公用经费 247000 元，主要包括：办公费、公务接待费、
工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。较上
年增长 18.75%，主要原因是本年度全额人员增加，公用经费
增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 42560
元，同比减少 10640 元，下降 20%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 7280 元，同比减少 1820 元，下
降 20%，减少主要原因是部门坚持厉行节约，按照过“紧日
子”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算 35280 元，同比减少
8820 元，下降 20%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 35280 元，同比减少
8820 元，下降 20%，减少主要原因是部门坚持厉行节约，按
照过“紧日子”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 42560
元，同比减少 10640 元，下降 20%。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 7280 元，同比减少 1820 元，下降 20%。
减少主要原因是部门坚持厉行节约，按照过“紧日子”的要
求，进一步从严控制“三公”经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 35280 元，同比减少
8820 元，下降 20%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 35280 元，同比减少 8820
元，下降 20%。减少主要原因是部门坚持厉行节约，按照过
“紧日子”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市广播电视台机关运行经费财政拨款预算 0 元。
另外，梧州市广播电视台本级及下属单位共有 1 个事业
单位，事业运行经费总预算安排 2167000 元，其中：基本支
出预算 247000 元，项目支出预算 1920000 元，同比增加 39000
元，增长 1.83%。主要原因是本年度有新增人员，公用经费
增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费
等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 106980 元，同比增加 34980 元，
增长 48.58%，主要原因是增加车辆燃油和维修服务两项政府
采购服务，政府采购预算增加。其中：政府集中采购预算
53180 元，占政府采购预算的 49.71%，同比减少 18820 元，
下降 26.14%；主要原因是本年度有部分政府采购服务选择采
用分散采购，集中采购服务减少。分散采购 53800 元，占政
府采购预算的 50.29%，同比增加 53800 元，因上年无此预算，
无法计算增长率。主要原因是本年度有部分政府采购服务选
择采用分散采购，分散采购服务增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 106980
元，财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 65700 元，占政府
采购预算 61.41%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 41280 元，占政府采购预算 38.59%。
货物类采购主要内容是：1.打印机,预算金额 8000 元,
采购需求：满足办公需求；2.电脑,预算金额 16000 元,采购
需求：满足办公需求；3.打印纸，预算金额 9600 元,采购需
求：满足办公需求；4.空调，预算金额 21000 元,采购需求：
满足办公需求；5.文件柜，预算金额 7500 元,采购需求：满
足办公需求；6.办公台，预算金额 3600 元,采购需求：满足
办公需求；服务类采购主要内容是：1.印刷品,预算金额 6000
元,采购需求：满足办公需求；2.车辆运行维护服务，预算
金额 35280 元,采购需求：满足车辆运行维护需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主
要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日常节
目制作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层一线、
应对突发事件的现场采访报道等。
截至2023年12月31日，资产原值合计44505275.06元，其
中：1.土地 、 房 屋 及构筑物2115772.27元。2.通用 设 备
42040360.92元。3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.
图书档案0元，6.家具、用具、装具等349141.87元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目4个，预算资金6756800元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称“差额事业单位非税支出-节目制
作成本”，预算资金872000元，2024年度绩效目标为按照规
定须及时支出相关费用以确保梧州市广播电视台安全播出，
使市民通过收看电视节目能及时获取本地宣传舆情与国家大
政方针的最新信息，设2条数量指标：数量指标1.电视频道数
量3个,数量指标2.频道总播出时间≥18000小时；设2条质量
指标：质量指标1.停播率≤60秒/百小时,质量指标2.委托服
务验收达标率≥90%；设2条时效指标：时效指标1.电费缴纳
及时率≥90%,时效指标2.电视频道播出节目及时率≥90%；设
1条成本指标：成本指标项目成本超支率≤0%；设2条社会效
益指标：社会效益指标1.有效保障单位正常运转, 社会效益
指标2.有效满足市民观看需求；设1条满意度指标：满意度指
标群众满意度≥90%。
重点项目二：项目名称“差额事业单位非税支出-广电中
心大楼运行维护费”，预算资金400000元，2024年度绩效目
标为本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公大楼的日
常维护及日常办公业务等，以保障单位人员高效办公，满足
办公需求，设2条数量指标：数量指标1.保障员工人数≥167
人,数量指标2.物业服务面积≥9872㎡；设1条质量指标：质
量指标委托服务验收达标率≥90%；设1条时效指标：时效指
标日常维护响应及时率≥90%；设1条成本指标：成本指标项
目成本超支率≤0%；设2条社会效益指标：社会效益指标1.
有效保障单位正常运转, 社会效益指标2.有效满足办公需求；
设1条满意度指标：满意度指标职员满意度≥90%。
重点项目三：项目名称“差额事业单位非税支出-差额公
用经费”，预算资金648000元，2024年度绩效目标为本项目
经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，起到保障正
常工作秩序的作用，达到确保顺利实现单位工作目标的长远
效果，设1条数量指标：数量指标发放差额人员费用数量≥87
人；设1条质量指标：质量指标日常经费专款专用率≥90%；
设2条时效指标：时效指标1.差额人员及时到位率=100%，时
效指标2. 日常工作按计划完成率=100%；设1条成本指标：成
本指标项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益
指标有效机构运营稳定性；设1条满意度指标：满意度指标差
额人员满意度≥90%。
重点项目四：项目名称“差额事业单位非税支出(人员性
支出)-人员支出经费”，预算资金4836800元，2024年度绩效
目标为完成本年度差额人员工资、社会保险、住房公积金等
费用支付工作，起到保障正常工作秩序的作用，达到确保顺
利实现单位工作目标的长远效果，设1条数量指标：数量指标
发放差额人员费用数量≥87人；设1条质量指标：质量指标差
额人员考核达标率≥90%；设2条时效指标：时效指标1.差额
人员及时到位率=100%，时效指标2.差额人员工资发放及时率
=100%；设1条成本指标：成本指标项目成本超支率≤0%；设1
条社会效益指标：社会效益指标有效机构运营稳定性；设1
条满意度指标：满意度指标差额人员满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。