—1—

梧州市广播电视台

2022 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市广播电视台 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市广播电视台 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

—3—

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市广播电视台概况

一、部门职责

根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室

关于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕

3 号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领

导。梧州广播电视台于 2019 年 3 月 15 日正式挂牌。根据中

共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市广播电视台

机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99 号），梧州广

播电视台更名为梧州市广播电视台。

梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为

梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位，部门主要职

责是：

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人

民政府的决策部署。

（二）组织重大宣传报道。

（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人

民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保及时

播出。

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进

舆论监督。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推

—5—

动媒体融合发展。

（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故

事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。

（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市广播电视台属于公益二类事业单位，根据中共梧

州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州

广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办

发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，其内设机构共有

16 个，即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、

综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发

部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、

播控发射部、财务管理部、人力资源部。

三、编制现状、人员构成

梧州市广播电视台事业编制 123 名（其中，全额拨款事

业编制 36 名，差额拨款事业编制 87 名），在职实有人数共

138 人，其中，编制内实有人数 107 人（全额编制实有人数

30 人，差额编制实有人数 77 人），编制外实有人数 31 人。

梧州市广播电视台退休人员共 81 人，其中：全额编制

退休人员 20 人，差额编制退休人员 61 人，无离休人员。

—6—

第二部分：梧州市广播电视台 2022 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—7—

第三部分：梧州市广播电视台 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1991.28万元，其中本年

收入1991.28万元,较2021年度决算数减少1264.64万元，下

降38.8%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入1991.28万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1264.64万元，下

降38.8%，主要原因是本年度财政拨款减少和非税收入下降。

（二）本部门2022年度总支出1991.28万元，其中本年支

出1991.28万元,较2021年度决算数减少1264.64万元，下降

38.8%。支出具体情况如下。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1705.91万元：主要用

于日常公共支出，保障单位的正常运行；较2021年度决算数

减少1224.51万元，下降41.8%，主要原因是本年度高清化改

造和融媒体建设项目财政拨款减少和非税收入下降，支出金

额相应减少。

2．社会保障和就业支出（类）130.01万元：主要用于缴

纳职工单位部分承担的养老保险支出。较2021年度决算数减

少9.88万元，下降7.1%，主要原因是受经济大环境影响，非

税收入减少，支出金额相应减少。

3．卫生健康支出（类）74.94万元：主要用于缴纳职工

单位部分承担的医疗保险支出。较2021年度决算数增加1.56

万元，增长2.1%，主要原因是本年度支付了2021年度应付未

付的医疗保险费用，因此卫生健康支出有所增加。

—8—

4．农林水支出（类）1.50万元：主要用于支持第一书记

开展驻村帮扶工作相关经费支出；较2021年度决算数同比无

变化。

5．住房保障支出（类）78.92万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳单位部分的住房公积金方面的支出；较

2021年度决算数减少31.81万元，下降28.7%，主要原因是受

经济大环境影响，非税收入减少，支出金额相应减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款支

出1991.28万元，较2021年度决算数减少1264.64万元，下降

38.8%。其中：基本支出1139.26万元，项目支出852.02万元。

梧州市广播电视台2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为1894.75万元，支出决算为1991.28万元，完成

年初预算的105.1%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为1558.29

万元，支出决算为1705.91万元，完成年初预算的109.5%。

较年初预算数增加的原因主要是由于事业单位人员工资调

增和推进实施高清化改造工程和融媒体项目建设的原因，年

中追加“机关事业单位调资”和“高清化改造和融媒体建设

项目”经费，本年度支出数大于预算数；主要用于日常公共

支出，保障部门的正常运行；推进实施高清化改造工程和融

媒体项目建设。

其他广播电视支出1705.91万元，主要用于日常公共支

出，保障部门的正常运行；较年初预算数增加147.62万元,

—9—

主要是由于事业单位人员工资调增和推进实施高清化改造

工程和融媒体项目建设的原因，年中追加“机关事业单位调

资”和“高清化改造和融媒体建设项目”经费，本年度支出

数大于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 148.37

万元，支出决算为 130.01 万元，完成年初预算的 87.6%，较

年初预算数减少的原因主要是受经济大环境影响，非税收入

减少，支出金额相应减少。主要用于缴纳职工单位部分承担

的养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出130.01万元，主

要用于缴纳职工单位部分承担的养老保险支出；较年初预算

数减少18.36万元, 主要是受经济大环境影响，非税收入减

少，支出金额相应减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 74.94 万元，支

出决算为 74.94 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算数

相比无变化。主要用于缴纳职工单位部分承担的医疗保险支

出。

事业单位医疗74.94万元，主要用于缴纳职工单位部分

承担的医疗保险支出。较年初预算数相比无变化。

（四）农林水支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算

为 1.50 万元，较年初预算数增加 1.50 万元，较年初预算数

增加的原因主要是年中追加第一书记开展驻村帮扶工作相

关经费。主要用于支持第一书记开展驻村帮扶工作相关经费

—10—

支出。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.50万元，主要用于支

持第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。较年初预算数

增加1.50万元，主要原因是年中追加第一书记开展驻村帮扶

工作相关经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 113.14 万元，

支出决算为 78.92 万元，完成年初预算的 69.8%，较年初预

算数减少的原因主要是受经济大环境影响，非税收入减少，

支出金额相应减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳

单位部分的住房公积金方面的支出。

住房公积金78.92万元，主要用于按照国家政策规定为

职工缴纳单位部分的住房公积金方面的支出。较年初预算数

减少34.22万元，下降30.2%，主要是受经济大环境影响，非

税收入减少，支出金额相应减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1139.26万

元，比上年减少45.06万元，下降3.8%，主要是受经济大环

境影响，非税收入减少，支出金额比2021年决算数相应减少。

其中：人员经费1116.40万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助；公用经费22.86

—11—

万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用

车运行维护费和其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1061.27万元，完成年初预算的

104.9%。主要是由于事业单位人员工资调增的原因，年中追

加“机关事业单位调资”的经费，工资福利支出比2022年预

算数有所增加。

（二）商品和服务支出22.86万元，完成年初预算的

107.6%。主要原因是本年度支付了2021年度应付未付的第一

书记驻村补助费用，商品和服务支出比2022年预算数有所增

加。

（三）对个人和家庭的补助 55.13 万元，较年初预算增

加 54.97 万元。主要原因是本年度支付了职工的抚恤金，对

个人和家庭的补助支出比 2022 年预算数有所增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市广播电视台2022年度无政府性基金收入，也没有

政府性基金支出，与2021年相比无增减变化，与预算相比无

增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市广播电视台2022年度无国有资本经营预算财政

拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与2021

年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.60万元，

—12—

完成预算的100%，比上年增加0.20万元，主要原因是2022年

本部门为更好地完成市委下达的各项工作任务，加大了日常

采访任务量以及加强了与区内外宣传单位的业务交流，因此

本年度增加了公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.30万元，

公务接待费支出决算1.30万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，支出决算与预算

相比无增减变化，与2021年相比无增减变化。全年使用财政

拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，支出决算与预算相比无增减

变化，与2021年相比无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出6.30万元，完成预算的100%，比上年

增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及日

常新闻采访业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2022年，梧州市广播电视台的公务用车保有量为8

辆，全年运行费支出6.30万元，平均每辆0.79万元。

（三）公务接待费支出1.30万元，完成预算的100%，比

上年增加0.20万元，原因是2022年本部门为更好地完成市委

下达的各项工作任务，加大了日常采访任务量以及加强了与

区内外宣传单位的业务交流，因此本年度增加了公务接待费

—13—

支出。国内公务接待批次10次，人次100人，国（境）外公

务接待批次0次，人次0人。其中：

外事接待批次0次，人次0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度无机关运行经费支出，与2021年相比无

增减变化，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出，与2021年相比无增减

变化，与预算相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车8辆，其他用车主要是新闻采访及节目制作的业务用车，

主要用于保障日常节目制作采访、自治区及市里举办的各种

重大活动、基层一线、应对突发事件的现场采访报道等；单

位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度

15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1004.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对“差额事业单位非税支出”等15个项目进

—14—

行了部门评价，涉及一般公共预算支出1004.42万元。本部

门对照年初设定的年度总体绩效目标，对整体支出预算编制

情况、预算执行情况和资金使用效益等方面进行全面分析和

评价完成情况，从评价情况来看，本部门完成了三个电视频

道、三个广播频率的新闻节目、少儿节目、专题节目及其他

节目的策划、制作、播出均达到预期目标；在项目实施管理

情况上坚持导向正确、停播率不大于60秒/百小时为标准，

确保节目安全播出；部门整体支出自评结果为一等，整体支

出自评得分为97.80分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本部门对照设定的绩效目

标进行自评，12个项目评为一等，占项目总数比例80.0%；2

个项目评为二等，占项目总数比例13.3%；1个项目评为四等，

占项目总数比例6.7%。通过自评，发现本部门存在以下主要

问题：一是绩效指标设置的清晰性不够；二是绩效指标设置

的合理性不够。针对存在问题，本部门制定了以下的改进措

施：一是加强预算执行过程管理，强化预算绩效监控；二是

加强对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标

设置的科学性、合理性和规范性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

“差额事业单位非税支出—节目制作成本”项目自评得分为

97.66 分，评级为一等，项目全年预算数为 81.80 万元，执

行数为 62.65 万元，完成预算的 76.6%。本部门对照年初设

定的年度总体绩效目标，对整体支出预算编制情况、预算执

—15—

行情况和资金使用效益等方面进行全面分析和评价完成情

况，从评价情况来看，本部门能以导向正确，停播率不大于

60 秒/百小时为标准，完成三个电视频道、三个广播频率的

新闻节目、少儿节目、专题节目及其他节目的策划、拍摄、

制作和播出，使市民通过收听收看广播、电视节目，能及时

了解本地宣传舆情和国家的大政方针，促进我市经济及社会

发展，丰富市民文化生活，以推动梧州市县文化建设，促进

社会和谐发展。通过自评，发现存在以下主要问题：一是绩

效指标设置的清晰性不够；二是绩效指标设置的科学性不

够。在今后的工作中，本部门将科学谋划资金支出，按照要

求完成支出序时进度。

—16—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

—17—

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。