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梧州市广播电视台 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市广播电视台概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市广播电视台 2023 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市广播电视台 2023 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、 主要职能
根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室
关于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕
3 号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领
导。梧州广播电视台于 2019 年 3 月 15 日正式挂牌。
根据中共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市
广播电视台机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99 号），
梧州广播电视台更名为梧州市广播电视台。
梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为
梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位，梧州市广播
电视台的主要职责是：
（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人
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民政府的决策部署。
（二）组织重大宣传报道。
（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。
（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人
民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保及时
播出。
（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进
舆论监督。
（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推
动媒体融合发展。
（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故
事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。
（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市广播电视台共有直属单位 1 个。其中：局属非参
照公务员法管理差额拨款事业单位是梧州市广播电视台。
梧州市广播电视台属于公益二类事业单位，根据中共梧
州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州广
播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办
发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，其内设机构共有 16
个，即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、
综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发
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部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、
播控发射部、财务管理部、人力资源部。
三、人员构成情况
梧州市广播电视台是财政补助事业单位，事业编制 123
名（其中，全额拨款事业编制 36 名，差额拨款事业编制 87
名），在职实有人数共 135 人，其中，编制内实有人数 107
人（全额编制实有人数 28 人，差额编制实有人数 79 人），
编制外实有人数 28 人。
梧州市广播电视台退休人员共 80 人，其中：全额编制退
休人员 20 人，差额编制退休人员 60 人，无离休人员。
第二部分：梧州市广播电视台 2023 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 18882768.18 元，同比减少 64687.26
元，下降 0.34 %。其中：本年收入预算 18882768.18 元，同
比减少 64687.26 元，下降 0.34%；上年结转结余 0 元。收入
包括：一般公共预算拨款；支出包括：文化旅游体育与传媒
支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是文化旅游体育与传媒
支出减少：主要是由于按照中央自治区文件精神，坚持厉行
节约，压减经费。
二、部门收入总体预算情况说明
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2023 年收入总预算 18882768.18 元，同比减少 64687.26
元,下降 0.34%，本年收入预算 18882768.18 元，同比减少
64687.26 元,下降 0.34 %；上年结转结余 0 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 18882768.18 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 64687.26 元，下降 0.34%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0 元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 18882768.18 元，其中，基本支出
预算 10262768.18 元，占支出总预算的 54.35%，同比减少
64687.26 元，下降 0.63%；项目支出预算 8620000 元，占支
出总预算的 45.65%，同比无变化。主要是由于按照中央自治
区文件精神，坚持厉行节约，压减经费。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 15225559.61
元，占支出总预算 80.63%，同比减少 357357.03 元，下降 2.29%。
（二）社会保障和就业支出类科目 1614083.80 元，占支
出总预算 8.55%，同比增加 130334.80 元，增长 8.78%。
（三）卫生健康支出类科目 813784.17 元，占支出总预
算 4.31%，同比增加 64353.37 元，增长 8.59%。
（四）住房保障支出类科目 1229340.60 元，占支出总预
算 6.51%，同比增加 97981.60 元，增长 8.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 18882768.18 元。收入包括：
一般公共预算拨款 18882768.18 元；支出包括：文化旅游体
育 与 传 媒 支 出 15225559.61 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
1614083.80 元、卫生健康支出 813784.17 元、住房保障支出
1229340.60 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 18882768.18 元，
其中：基本支出 10262768.18 元，项目支出 8620000 元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他广播电视支出 15225559.61 元，其中：基本支出
9079409.61 元；项目支出 6146150 元。主要用于单位人员等
日常运转支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1614083.80 元，其
中：基本支出 525476.80 元，项目支出 1088607 元。主要用
于单位为在编在职人员缴纳的基本养老保险支出。
事业单位医疗 813784.17 元，其中：基本支出 263774.17
元；项目支出 550010 元。主要用于事业单位为在编在职人员
缴纳的基本医疗保险支出。
住房公积金 1229340.60 元，其中：基本支出 394107.60
元；项目支出 835233 元。主要用于按规定为职工缴纳的住房
公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 10262768.18 元，占一般公共预算支出
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的 54.35%，同比减少 64687.26 元，下降 0.63%。其中：
工资福利支出预算 10052968.18 元，占基本支出预算
97.96%，同比减少 60467.26 元，下降 0.60%。
商品和服务支出预算 208000 元，占基本支出预算 2.03%，
同比减少 4400 元，下降 2.07%。
对个人和家庭补助支出预算 1800 元，占基本支出预算
0.01%，同比增加 180 元，增长 11.11%。
2.项目支出 8620000 元，占一般公共预算支出的 45.65%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 6700000 元，占项目支出预算 77.73%，
同比增加 200000 元，增长 30.77%。
商品和服务支出预算 1858000 元，占项目支出预算
21.55%，同比减少 162000 元，下降 8.02%。
资本性支出预算 62000 元，占项目支出预算 0.72%，同
比减少 38000 元，下降 38%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 10262768.18 元，其
中：
人员经费 10054768.18 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 208000 元，主要包括：办公费、公务接待费、
工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
53200 元，同比减少 22800 元，下降 30%。根据预算管理一体
化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。
其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 53200 元，上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 9100 元，同比减少 3900 元，下
降 30%，减少的主要原因是部门坚持厉行节约，按照过“紧
日子”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
3.公务用车费预算 44100 元，同比减少 18900 元，下降
30%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 44100 元，同比减
少 18900 元，下降 30%，减少的主要原因是部门坚持厉行节
约，按照过“紧日子”的要求，进一步从严控制“三公”经
费开支。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
53200 元，同比减少 22800 元，下降 30%。其中，当年预算资
金安排的“三公”经费支出预算 53200 元，同比减少 22800
元，下降 30 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出
0 元。其中：
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1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 9100 元，同比减少 3900 元，下降 30 %。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
元，同比减少 3900 元，下降 30%；上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0 元。减少的主要原因是部门坚持厉行节
约，按照过“紧日子”的要求，进一步从严控制“三公”经
费开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 44100 元，同比减少
18900 元，下降 30 %。其中，当年一般公共预算资金安排的
“三公”经费支出预算 44100 元，同比减少 18900 元，下降
30 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 44100 元，同比减少 18900
元，下降 30%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”
经费支出预算 44100 元，同比减少 18900 元，下降 30%；上
年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。减少的主要
原因是部门坚持厉行节约，按照过“紧日子”的要求，进一
步从严控制“三公”经费开支。
（2）公务用车购置预算 0 元，其中，当年一般公共预算
资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市广播电视台机关运行经费财政拨款预算 0 元。
另外，梧州市广播电视台本级及下属单位共有 1 个事业
单位，事业运行经费总预算安排 2128000 元，同比减少 204400
元，下降 8.76%，主要原因是人员减少，因此经费减少。其
中：基本支出预算 208000 元，同比减少 4400 元，下降 2.07%，
主要原因是人员减少，因此经费减少；项目支出预算 1920000
元，同比减少 200000 元，下降 9.43%。主要原因是由于按照
中央自治区文件精神，坚持厉行节约，压减经费。主要用于
办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 72000 元，同比减少 28000 元，下
降 28%。其中：政府集中采购预算 72000 元，占政府采购预
算的 100%，同比减少 28000 元，下降 28 %；主要原因是在保
障办公需求的情况下，坚决落实过紧日子的要求，减少不必
要的开支。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%，同比无变
化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 72000
元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排
0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
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服务类采购三种类型。其中：货物类采购 72000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0 元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，其他用车主
要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日常节
目制作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层一线、
应对突发事件的现场采访报道等。
截至2022年12月31日，资产原值合计32434480.21元，其
中 ： 1. 土地 、 房 屋 及 构 筑物 2115772.27 元 。 2.通 用 设 备
27380298.83元。3.专用设备2631562元。4.文物和陈列品0
元。5 .图书档案0元，6.家具、用具、装具等306847.11元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已
编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类
项目）5 个，涉及一般公共预算拨款 8620000 元，财政专户
管理资金收入 0 元，单位资金 0 元，上年结余收入 0 元。相
关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
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映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。