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梧州市广播电视台
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市广播电视台 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市广播电视台 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市广播电视台概况
一、部门职责
根据中共梧州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室
关于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕
3号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领
导。梧州广播电视台于 2019 年3月15 日正式挂牌。根据中
共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市广播电视台
机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99 号），梧州
广播电视台更名为梧州市广播电视台。
梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为
梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位，部门主要职
责是：
（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人
民政府的决策部署。
（二）组织重大宣传报道。
（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。
（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人
民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保及时
播出。
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（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进
舆论监督。
（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推
动媒体融合发展。
（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故
事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。
（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市广播电视台属于公益二类事业单位，根据中共梧
州市委员会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州
广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办
发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，其内设机构共有
16 个，即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、
综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发
部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、
播控发射部、财务管理部、人力资源部。
三、编制现状、人员构成
梧州市广播电视台事业编制 123 名（其中，全额拨款事
业编制 36 名，差额拨款事业编制 87 名），在职实有人数共
154 人，其中，编制内实有人数 110 人（全额编制实有人数
30 人，差额编制实有人数 80 人），编制外实有人数 44 人。
梧州市广播电视台退休人员共 77 人，其中：全额编制
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退休人员 19 人，差额编制退休人员 58 人，无离休人员。
第二部分：梧州市广播电视台 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市广播电视台 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入3255.92万元，其中本年
收入3255.92万元,较2020年度决算数增加1137.13万元，增
长53.7%。收入具体情况如下。
一般公共预算财政拨款收入3255.92万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1137.13万元，增
长53.7%，主要原因是本年度有追加高清化改造和融媒体建
设项目资金，收入增加。
（二）本部门2021年度总支出3255.92万元，其中本年支
出3255.92万元,较2020年度决算数增加1137.13万元，增长
53.7%。支出具体情况如下：
1．文化旅游体育与传媒支出（类）2930.42 万元：主要
用于日常公共支出，保障单位的正常运行；较 2020 年度决
算数增加 1090.08 万元，增长 59.2%，主要原因是本年度有
追加数据化建设项目资金，支出比 2020 年决算数有所增加。
2．社会保障和就业支出（类）139.89 万元：主要用于
缴纳职工单位部分承担的养老保险支出。较 2020 年度决算
数增加 30 万元，增长 27.3%，主要原因是本年度支付了 2020
年度应付未付的养老保险费用，因此社会保障和就业支出比
2020 年决算数有所增加。
3．卫生健康支出（类）73.38万元：主要用于缴纳职工
单位部分承担的医疗保险支出。较2020年度决算数减少4.37
万元，下降5.6%，主要原因是受经济大环境影响，收入下降，
—8—
上缴非税收入减少，支出金额相应减少。
4．农林水支出（类）1.5 万元：主要用于支持第一书记
开展驻村帮扶工作相关经费支出。较 2020 年度决算数同比
无变化。
5．住房保障支出（类）110.73 万元：主要用于按照国
家政策规定为职工缴纳单位部分的住房公积金方面的支出。
较2020 年度决算数增加 21.42 万元，增长 24%，主要原因是
本年度支付了 2020 年度应付未付的住房公积金，住房保障
支出比 2020 年决算数有所增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款支
出3255.92万元，较2020年度决算数增加1137.13万元，增长
53.7%。其中：基本支出1184.32万元，项目支出2071.6万元。
梧州市广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为1912.22万元，支出决算为3255.92万元，完成
年初预算的170.3%。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为
1582.96万元，支出决算为2930.42万元，完成年初预算的
185.1%。较年初预算数增加的主要原因是本年度有追加高清
化改造和融媒体建设项目资金，支出比年初预算数有所增
加。主要用于日常公共支出，保障单位的正常运行。
其他广播电视支出2930.42万元，主要用于日常公共支
出，保障单位的正常运行。较年初预算数增加1347.46万元，
—9—
主要是本年度有追加高清化改造和融媒体建设项目资金，支
出比年初预算数有所增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为145.12万
元，支出决算为139.89万元，完成年初预算的96.4%，主要
用于缴纳职工单位部分承担的养老保险支出。较年初预算数
减少的主要原因是受经济大环境影响，收入下降，上缴非税
收入减少，支出金额比年初预算数相应减少。
机关事业单位基本养老缴费支出139.89万元，主要用于
缴纳职工单位部分承担的养老保险支出。较年初预算数减少
5.23万元，主要是受经济大环境影响，收入下降，上缴非税
收入减少，支出金额比年初预算数相应减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为73.38万元，支
出决算为73.38万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳
职工单位部分承担的医疗保险支出。较年初预算数相比无增
减变化。
事业单位医疗73.38万元，主要用于缴纳职工单位部分
承担的医疗保险支出。较年初预算数相比无增减变化。
（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算
为1.5万元，主要用于支持第一书记开展驻村帮扶工作相关
经费支出。较年初预算数增加1.5万元，主要原因是年中追
加第一书记开展驻村帮扶工作相关经费。
其他扶贫支出1.5万元，主要用于支持第一书记开展驻
村帮扶工作相关经费支出。较年初预算数增加1.5万元，主
—10—
要是年中追加第一书记开展驻村帮扶工作相关经费。
（五）住房保障支出（类）年初预算为110.76万元，支
出决算为110.73万元，完成年初预算的99.9%。主要用于按
照国家政策规定为职工缴纳单位部分的住房公积金方面的
支出。较年初预算数减少的主要原因是受经济大环境影响，
收入下降，上缴非税收入减少，支出金额比年初预算数相应
减少。
住房公积金110.73万元，主要用于按照国家政策规定为
职工缴纳单位部分的住房公积金方面的支出。较年初预算数
减少0.03万元，主要是受经济大环境影响，收入下降，上缴
非税收入减少，支出金额比年初预算数相应减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.32万元，
比上年减少264万元，下降18.2%，主要是受经济大环境影响，
收入下降，上缴非税收入减少，支出金额比2020年决算数相
应减少。
其中：人员经费1102.93万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出、退休费和生活补助；公用经费81.4万元，主要
包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会
经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
—11—
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1067.96万元，完成年初预算的
103.9%，主要原因是本年度支付了2020年度应付未付的养老
保险和住房公积金，工资福利支出比2021年预算数有所增
加。
（二）商品和服务支出81.4万元，完成年初预算的
86.1%，主要原因是受经济大环境影响收入下降，上缴非税
收入减少，公用支出相应减少。
（三）对个人和家庭的补助 34.97 万元。比年初预算增
加了 34.97 万元，主要是年中追加差额退休人员生活补助。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市广播电视台2021年度无政府性基金收入，也没有
政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增
减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市广播电视台2021年度无国有资本经营预算财政
拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年
相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算6.3万元；公务接待费支出决算1.1万
元。
—12—
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为7.4万元，与预算相比无增减变化，比去年增
加2.34万元，增长46.3%，增加原因主要是2021年我部门为
做好中国共产党成立100周年的宣传任务,更好地完成市委
下达的各项工作任务，加大了日常采访任务量以及加强了与
区内外宣传单位的业务交流，因此本年度增加了公务接待费
和公务用车运行维护费支出。其中，因公出国支出决算与预
算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车购置
支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；
公务用车运行维护费支出决算与预算相比无增减变化，比去
年增加2.27万元，增长56.3%，增加原因主要是2021年我部
门为做好中国共产党成立100周年的宣传任务,更好地完成
市委下达的各项工作任务，加大了日常采访任务量，因此本
年度增加了公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算
与预算相比无增减变化，比去年增加0.07万元，增长6.8%，
增加原因主要是2021年我部门为做好中国共产党成立100周
年的宣传任务,更好地完成市委下达的各项工作任务，加强
了与区内外宣传单位的业务交流，因此本年度增加了公务接
待费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出6.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出6.3万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及日常新闻采访业务所需车辆燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市广播电视台的
公务用车保有量为9辆，全年运行费支出6.3万元，平均每辆
0.7万元.
（三）公务接待费支出1.1万元,国内公务接待批12次
次，人次98次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
梧州市广播电视台2021年度无机关运行经费支出，与去
年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
（二）政府采购支出情况说明。
梧州市广播电视台2021年度无政府采购支出，与去年相
比无增减变化，与预算相比无增减变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用
车主要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日
—14—
常节目制作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层
一线、应对突发事件的现场采访报道等。单位价值50万元以
上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台
（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，梧州市广播电视台组织对2021
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，部门
其他运转类项目8个,共涉及资金763万元，占一般公共预算
项目支出总额的36.8%。组织对2021年0个政府性基金预算项
目支出开展绩效自评，共涉及0万元，占政府性基金预算项
目支出总额0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
梧州市广播电视台2021年度在部门决算中反映8个项目
绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
差额事业单位非税支出－差额公用经费项目绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，差额事业单位非税收入－
差额公用经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原
因：受疫情的影响，支出进度未能达到100%；下一步改进措
施：部门将科学谋划资金支出，按照要求完成支出序时进度。
差额事业单位非税支出－广电中心大楼运行维护费项
目自评得分为100分。
差额事业单位非税支出－广告制作成本项目自评得分
—15—
为100分。
差额事业单位非税支出－节目制作成本项目自评得分
为99分。发现的主要问题及原因：受疫情的影响，支出进度
未能达到100%；下一步改进措施：部门将科学谋划资金支出，
按照要求完成支出序时进度。
差额事业单位非税支出－人员支出经费项目（机关事业
单位基本养老保险缴费）自评得分为99.5分。发现的主要问
题及原因：受疫情的影响，支出进度未能达到100%；下一步
改进措施：部门将科学谋划资金支出，按照要求完成支出序
时进度。
差额事业单位非税支出－人员支出经费项目（其他工资
福利支出）自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：受
疫情的影响，支出进度未能达到100%；下一步改进措施：部
门将科学谋划资金支出，按照要求完成支出序时进度。
差额事业单位非税支出－人员支出经费项目（职工基本
医疗保险缴费）自评得分为100分。差额事业单位非税支出
－人员支出经费项目（住房公积金）自评得分为100分。
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出－
差额公用经费项目
项目编码
2201
项目实施单位
梧州市广播电视台
主管部门
梧州市宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
60.4
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
我单位的差额公用经费是在本单位的非税收入中支出，用来保障我台的日常工
作能够顺利开展。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
按照财政要求安排人员经费，支出进度实施。
年度绩效目标
72 万元
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
20
20
20
……
产出质量
人员经费支出标准
10
10
10
……
产出时效
完成率
10
10
10
……
产出成本
项目支出数
10
10
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
10
10
10
……
社会效益
播出准确运营稳
定性
10
10
10
……
生态效益
0
0
0
……
可持续影响
10
10
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
10
10
——
——
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出－
广电中心大楼运行维护费
项目编码
2201
项目实施单位
梧州市广播电视台
主管部门
梧州市宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
40
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
我单位的广电中心大楼运行维护费项目是在本单位的非税收入中支出，用来保
障广电中心大楼的日常活动正常运行。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
确保大楼治安稳定和播出及时，按支出进度实施。
年度绩效目标
40 万元
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
广电中心日常管理
20
20
20
……
产出质量
确保播出及时
10
10
10
……
产出时效
完成率
10
10
10
……
产出成本
项目支出数
10
10
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
10
10
10
……
社会效益
播出准确
10
10
10
……
生态效益
0
0
0
……
可持续影响
10
10
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
10
10
——
——
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出－
广告制作成本项目
项目编码
2201
项目实施单位
梧州市广播电视台
主管部门
梧州市宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
10
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
我单位的广告制作成本项目是在本单位的非税收入中支出，所以根据《国家广
播电影电视总局令》第 62 号，设立广告制作成本项目，以保证我台的日常工作
能够顺利开展。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
确保节目准确播出，按支出进度实施。
年度绩效目标
10 万元
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成广告策划、播出
20
20
20
……
产出质量
确保节目播出及时
10
10
10
……
产出时效
完成率
10
10
10
……
产出成本
项目支出数
10
10
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
10
10
10
……
社会效益
播出及时
10
10
10
……
生态效益
0
0
0
……
可持续影响
10
10
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
10
10
——
——
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出－
节目制作成本项目
项目编码
2201
项目实施单位
梧州市广播电视台
主管部门
梧州市宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
82.78
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
我单位的广播节目制作成本是在本单位的非税收入中支出，所以根据《国家广
播电影电视总局令》第 62 号，设立广播节目制作成本支出项目，确保节目的及
时播出，使市通过收看电视节目，能及时了解本地宣传舆情和国家的大政方针。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
确保节目及时播出，按支出进度实施。
年度绩效目标
95 万元
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10
分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成广告策划、播出
20
20
20
……
产出质量
确保节目播出及时
10
10
10
……
产出时效
完成率
10
10
10
……
产出成本
项目支出数
10
10
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
10
9
10
……
社会效益
播出及时
10
10
10
……
生态效益
0
0
0
……
可持续影响
10
10
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
10
10
——
——
—20—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出－人员支
出经费项目
项目编码
2201
项目实施单位
梧州市广播电视台
主管部门
梧州市宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
92.47
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
我单位的差额人员经费是在本单位的非税收入中支出，用来保障我台的日常工
作能够顺利开展。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
确保节目及时播出，按支出进度实施。
年度绩效目标
97.7 万元
自评得分（满分 100 分）
99.5
预算执行率%（10 分）
9.5
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
20
20
20
……
产出质量
人员经费支出标准
10
10
10
……
产出时效
人员经费支出及时
10
10
10
……
产出成本
项目支出数
10
10
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
10
10
10
……
社会效益
确保职工权益保障
10
10
10
……
生态效益
0
0
0
……
可持续影响
10
10
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
10
10
——
——
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出－人员
支出经费项目
项目编码
2201
项目实施单位
梧州市广播电视台
主管部门
梧州市宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
352.71
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
我单位的差额人员经费是在本单位的非税收入中支出，用来保障我台的日常工
作能够顺利开展。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
确保节目及时播出，按支出进度实施。
年度绩效目标
422.62 万元
自评得分（满分 100 分）
98.5
预算执行率%（10 分）
8.5
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
20
20
20
……
产出质量
人员经费支出标准
10
10
10
……
产出时效
人员经费支出及时
10
10
10
……
产出成本
项目支出数
10
10
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
10
10
10
……
社会效益
确保职工权益保
障
10
10
10
……
生态效益
0
0
0
……
可持续影响
10
10
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
10
10
——
——
—22—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出－人员支
出经费项目
项目编码
2201
项目实施单位
梧州市广播电视台
主管部门
梧州市宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
49.48
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
我单位的差额人员经费是在本单位的非税收入中支出，用来保障我台的日常工
作能够顺利开展。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
确保节目及时播出，按支出进度实施。
年度绩效目标
49.48 万元
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
20
20
20
……
产出质量
人员经费支出标准
10
10
10
……
产出时效
人员经费支出及时
10
10
10
……
产出成本
项目支出数
10
10
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
10
10
10
……
社会效益
确保职工权益保障
10
10
10
……
生态效益
0
0
0
……
可持续影响
10
10
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
10
10
——
——
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
差额事业单位非税支出－人员支出
经费项目（住房公积金）
项目编码
2201
项目实施单位
梧州市广播电视台
主管部门
梧州市宣传部
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
75.16
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
我单位的差额人员经费是在本单位的非税收入中支出，用来保障我台的日常工
作能够顺利开展。
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
项目实施进度
安排
确保节目及时播出，按支出进度实施。
年度绩效目标
75.19 万元
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
20
20
20
……
产出质量
人员经费支出标准
10
10
10
……
产出时效
人员经费支出及时
10
10
10
……
产出成本
项目支出数
10
10
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
10
9
10
……
社会效益
确保职工权益保障
10
10
10
……
生态效益
0
0
0
……
可持续影响
10
10
10
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
10
10
10
——
——
—24—
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为99分，发现的主要问题及原因：受疫情的影
响，支出进度未能达到100%；下一步改进措施：部门将科学
谋划资金支出，按照要求完成支出序时进度。
—25—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市广播电视台
部门编码
218001
部门预算安排
资金（万元）
合计
763
其中：一般公共预算拨款
763
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为梧州
市人民政府直属正处级公益二类事业单位，梧州市广播电视台的
主要职责是：
（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人民政
府的决策部署。（二）组织重大宣传报道。（三）为市委、市人
民政府提供内参报道、舆情信息。（四）组织广播电视和网络视
听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族
优秀文化，确保及时播出。（五）坚持正确舆论导向，引导社会
热点，加强和改进舆论监督。（六）打造自主可控、影响力强的
新媒体传播平台，推动媒体融合发展。（七）加强对外传播能力
建设，讲好中国故事、广西故事、梧州故事，传播中国声音、广
西声音、梧州声音。（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的
其他任务。
职能 2
......
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
以导向正确，停播率不大于 60 秒/百小时为标准，完成三个
电视频道、三个广播频率的新闻节目、少儿节目、专题节目及其
他节目的策划、拍摄、制作和播出，使市民通过收听收看广播、
电视节目，能及时了解本地宣传舆情和国家的大政方针，促进我
市经济及社会发展，丰富市民文化生活，以推动梧州市、县文化
建设，促进社会和谐发展。
目标 2
......
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
—26—
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
完成三个
电视频道、三
个广播频道的
策划、拍摄、
制作、播出
20
20
20
……
产出质量
以导向正
确，停播率以
不大于 60 秒、
百小时为标准
10
10
10
……
产出时效
完成率
10
10
10
……
产出成本
项目支出数
10
10
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
10
10
10
……
社会效益
导向正确、促
进我市经济社
会发展，丰富
市民文化生活
10
10
10
……
生态效益
0
0
0
……
可持续影响
推动梧州市、
县文化建设，
促进社会和谐
发展
10
10
10
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众满意度
10
10
10
——
——
—27—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
—28—
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
—29—
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。