梧州市广播电视台 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市广播电视台概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市广播电视台部门预算及“三公”经费预

算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市广播电视台 2022 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据中共梧州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关

于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知（办发〔2019〕

3号）精神，组建梧州广播电视台，归口梧州市委宣传部领

导。梧州广播电视台已于 2019 年3月15 日正式挂牌。

根据中共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市

广播电视台机构规格等事项的通知》（梧编办〔2019〕99

号），梧州广播电视台更名为梧州市广播电视台。

梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地，为

梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位，梧州市广播

电视台的主要职责是：

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市人

民政府的决策部署。

（二）组织重大宣传报道。

（三）为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。

（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人

民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全

播出。

（五）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进

舆论监督。

（六）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推

动媒体融合发展。

（七）加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故

事、梧州故事，传播中国声音、广西声音、梧州声音。

（八）完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市广播电视台属于公益二类事业单位，根据中共梧

州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州广

播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（办

发〔2019〕53 号）设立梧州广播电视台，其内设机构共有

16 个，即：办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、

综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发

部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、

播控发射部、财务管理部、人力资源部。

三、人员构成情况

梧州市广播电视台事业编制 123 名（其中，全额拨款事

业编制 36 名，差额拨款事业编制 87 名），在职实有人数共

156 人，其中，编制内实有人数 112 人（全额编制实有人数

32 人，差额编制实有人数 80 人），编制外实有人数 44 人。

梧州市广播电视台退休人员共 77 人，其中：全额编制退

休人员 19 人，差额编制退休人员 58 人，无离休人员。

第二部分：梧州市广播电视台 2022年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 18947455.44 元，同比减少

174717.37 元，下降 0.91%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是文化旅游体育与传媒

支出减少：主要是由于按照中央自治区文件精神，坚持厉行

节约，压减经费。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 18947455.44 元，同比减少

174717.37 元,下降 0.91%。其中：

（一）一般公共预算拨款 18947455.44 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 174717.37 元，下降 0.91 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 18947455.44 元，其中，基本支出预

算10327455.44 元，占支出总预算的 54.51%，同比减少

174717.37 元，下降 1.66%；项目支出预算 8620000 元，占

支出总预算的 45.49%，同比无变化。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出类科目 15582916.64

元，占支出总预算 82.24%，同比减少 246645.7 元，下降

1.56%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1483749 元，占支出

总预算 7.83%，同比增加 32538.63 元，增长 2.24%。

（三）卫生健康支出类科目 749430.8 元，占支出总预

算3.96%，同比增加 15615.68 元，增长 2.13%。

（四）住房保障支出类科目 1131359 元，占支出总预算

5.97%，同比增加 23774.02 元，增长 2.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 18947455.44 元。收入包

括：一般公共预算拨款 18947455.44 元；支出包括：文化旅

游体育与传媒支出 15582916.64 元、社会保障和就业支出

1483749 元、卫生健康支出 749430.8 元、住房保障支出

1131359 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 18947455.44 元，其中：

基本支出 10327455.44 元，项目支出 8620000 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他广播电视支出 15582916.64 元，其中：基本支出

9296053.64 元，基本支出中人员经费 9083653.64 元，公用

经费 212400 元；项目支出 6286863 元。主要用于广播电视

方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1483749 元，其中：

基本支出 457632 元，基本支出中人员经费 457632 元；项

目支出 1026117 元。主要用于机关事业单位为在编在职人员

缴纳的基本养老保险支出。

事业单位医疗 749430.8 元，其中：基本支出 230545.8

元，基本支出中人员经费 230545.8元；项目支出 518885元。

主要用于事业单位为在编在职人员缴纳的基本医疗保险支出。

住房公积金 1131359 元，其中：基本支出 343224 元，

基本支出中人员经费 343224 元；项目支出 788135 元。主

要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 10327455.44 元，占支出总预算的

54.51%，同比减少 174717.37 元，下降 1.66%。其中：

工资福利支出预算 10113435.44 元，占基本支出预算

97.93%，同比减少 163537.37 元，下降 1.59%。

商品和服务支出预算 212400 元，占基本支出预算 2.06%，

同比减少 12800 元，下降 5.68%。

对个人和家庭补助支出预算 1620 元，占基本支出预算

0.02%，同比增加 1620 元。

2. 项目支出 8620000 元，占一般公共预算支出的

45.49%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 6500000 元，占项目支出预算 75.41%，

同比增加 50000 元，增长 0.78%。

商品和服务支出预算 2020000 元，占项目支出预算

23.43%，同比减少 50000 元，下降 2.42%。

资本性支出预算 100000 元，占项目支出预算 1.16%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 10327455.44 元，其中：

人员经费 10115055.44 元，占基本支出预算 97.94%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金。

公用经费 212400 元，占基本支出预算 2.06%。主要包

括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 76000

元，同比增加 2000 元，增长 2.7%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 13000 元，同比增加 2000 元，

增长 18.18 %，增加的主要原因是为做好中国共产党第二十

次全国代表大会召开的宣传报道，预计增加区内外各地市广

播电视台的业务交流和节目合作，因此增加公务接待费支出。

3. 公务用车费预算 63000 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 63000 元，同比无

变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 76000

元，同比增加 2000 元，增长 2.7%。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 13000 元，同比增加 2000 元，增长

18.18%。增加的主要原因是为做好中国共产党第二十次全国

代表大会召开的宣传报道，预计增加区内外各地市广播电视

台的业务交流和节目合作，因此增加公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 63000 元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 63000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市广播电视台机关行政运行经费财政拨款预算 0元，

另外，梧州市广播电视台本级及下属单位共有 1个事业单位，

事业运行经费总预算安排 2332400 元，同比减少 62800 元，

下降 26.22%，主要原因是人员减少，因此经费减少。其中：

基本支出预算 212400 元，同比减少 12800 元，下降 5.68%，

主要原因是人员减少，因此经费减少；项目支出预算

2120000 元，同比减少 50000 元，下降 2.3%。主要原因是

由于按照中央自治区文件精神，坚持厉行节约，压减经费。

主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 100000 元，同比无变化。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 100000 元，财政专户管

理的资金安排 0元。

按采购项目类型划分，集中采购 100000

元，其中：货物类采购 100000 元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程

类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车

主要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日常

节目制作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层一

线、应对突发事件的现场采访报道等。

截至2021年12月31日，资产原值合计32486582.21元，

其中：1.土地、房屋及构筑物2115772.27元。2. 通用设备

27432400.83元。3. 专用设备2631562元。4. 文物和陈列品

0元。5 .图书档案0元。6. 家具、用具、装具等306847.11元。

（四）预算绩效说明。

2022年部门预算共有项目（含基本支出）９个，项目涉

及金额8620000元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。其中：一般通用项目共5个，分别是：差额事业单位非

税支出—广电中心大楼运行维护费项目400000元、差额事业

单位非税支出—广告制作成本项目100000元、差额事业单位

非税支出—节目制作成本项目918000元、差额事业单位非税

支出—差额公用经费项目702000元、差额事业单位非税支出

（人员性支出）—人员支出经费项目6500000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2022 年本部门无其他情况说明。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出：反映单位在文化、旅游、

文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出：反映单位用于行政事业单位养

老方面的支出。

8. 卫生健康支出：反映单位安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费支出。

9. 住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

第四部分：2022 年部门预算报表