梧州市教工幼儿园 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市教工幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市教工幼儿园单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市教工幼儿园 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻有关的法规和

规章确保幼儿在园安全、卫生和健康，促进幼儿德智体美劳

全面发展。

二、机构设置情况

梧州市教工幼儿园为自收自支公益二类事业单位，内设

机构共设七个职能部门，分别是：办公室、党建办、安稳办、

卫生室、资料室、档案室、财务室。

三、人员构成情况

梧州市教工幼儿园是经费独立核算自收自支事业单位，

单位人员编制总数 62 名，其中：行政编制 0名，参公事业

编制 0名，自收自支事业编制 18 名，聘用教师控制数 44 名。

其中，在职在编人员 20 人，包括：行政在职在编人员 0人、

参公事业在职在编人员 0人、自收自支在职在编 13 人，聘

用教师控制数 7人。其他聘用人员 64 人、离退休人员 23 人。

第二部分：梧州市教工幼儿园 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一

步规范部门预算管理的相关要求，以预算管理一体化平台为

依托，我单位作为自收自支单位首次运用广西预算管理一体

化平台完成了部门预算编制，并从 2022 年起在市本级预算

公开平台公开部门预算，进一步提高预算编制及公开的主动

性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因，无同比

上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求，我单

位将根据相关要求调整 2022 年单位预算及“三公”经费预

算情况说明并及时主动公开。

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 2300000 元。收入包括：一般公共

预算拨款；支出包括：教育支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 2300000 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 2300000 元，占收入总预算的

100%。

（二）本单位无政府性基金预算收入。

（三）本单位无财政专户管理资金收入。

（四）本单位无事业收入。

（五）本单位无事业单位经营收入。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 2300000 元，其中，基本支出预算 0

元，占支出总预算的 0%；项目支出预算 2300000 元，占支

出总预算的 100%。其中：

（一）教育支出类科目 2300000 元，占支出总预算 100%。

（二）社会保障和就业支出类科目 0元，占支出总预算

0%。

（三）卫生健康支出类科目 0元，占支出总预算 0%。

（四）住房保障支出类科目 0元，占支出总预算 0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2300000 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2300000 元；支出包括：教育支出

2300000 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2300000 元，其中：基

本支出 0元，项目支出 2300000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

学前教育支出 2300000 元，其中：基本支出 0元，项目

支出 2300000 元。主要用于幼儿园基本开支，维持幼儿园日

常运转。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 0元，占一般公共预算支出的 0%。其中：

工资福利支出预算 0元，占基本支出预算 0%。

商品和服务支出预算 0元，占基本支出预算 0%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占基本支出预算 0%。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%。

2.项目支出 2300000 元，占一般公共预算支出的 100%。

其中：

工资福利支出预算 2250000 元，占项目支出预算 97.83%。

商品和服务支出预算 50000 元，占项目支出预算 2.17%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 0元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元。

2.公务接待费支出预算 0元。

3.公务用车费预算 0元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元。

（2）公务用车购置费 0元。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元。

其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元。

（2）公务用车购置预算 0元。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

另外，本级及下属单位共有 1个事业单位，单位事业运

行经费总预算安排 50000 元，其中：基本支出预算 0元，项

目支出预算 50000 元。主要用于办公费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元。按采购资金类型划分，一

般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采

购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、

工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用

车。

截至2021年12月31日，资产原值合计3038206.73元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1185682.23元。2.通用设备

1478908元。3.专用设备233560元。4.文物和陈列品0元。5 .

图书档案0元，6.家具、用具、装具等140056.50元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）3个，项目涉

及金额 2300000 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 3个，分别是自

收自支事业单位支出-人员经费项目 1700000 元、自收自支

事业单位支出-社会保险缴费项目 550000 元、自收自支事业

单位支出-专项公用经费项目 50000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表