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梧州市渔业资源养护中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市渔业资源养护中心概况

一、本单位职责

二、机构设置

第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市渔业资源养护中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市渔业资源养护中心概况

一、本单位职责

梧州市渔业资源养护中心主要职责是配合开展渔业资

源的调研工作；配合指导市本级水生生物增殖放流、承担市

本级涉水工程渔业生态环境补偿的增殖放流验收工作；配合

做好渔业水域环境保护工作；开展渔业资源养护的科普宣传

工作；协助省(自治区)级水产科学研究院(所)开展珠江流域

梧州段鱼类栖息地、产卵场、索饵场等科学研究工作。

二、机构设置

梧州市渔业资源养护中心为非参照公务员法管理自收

自支事业单位（公益二类），隶属梧州市农业农村局管理，

内设办公室、财务室共 2个职能科室。

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第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2024 年度单位

决算报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市渔业资源养护中心

2024 年度单位决算公开附表。

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第三部分：梧州市渔业资源养护中心 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入436.57万元，其中本年收入

436.57万元，较2023年度决算数减少35.54万元，下降7.53%。收

入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入436.57万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少35.54万元，下降7.53%，

主要原因是在职在编人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与 2023 年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级财

政当年拨付的资金。与 2023 年度决算数一致。

4.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023 年度决算数一致。

5.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。与 2023 年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所属事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

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财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023

年度决算数一致。

8.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2023 年度决算数一致。

（二）本单位2024年度总支出436.57万元，其中本年支出

436.57万元，较2023年度决算数减少35.54万元，下降7.53%。支

出具体情况如下：

1.农林水支出（213类）436.57万元：主要用于本单位人员

经费和公用经费方面的支出。较2023年度决算数减少35.54万元，

下降7.53%，主要原因是人员退休导致在职在编人员减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数一致。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市渔业资源养护中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出436.57万元，较2023年度决算数减少35.54万元，下降7.53%。

其中：基本支出0万元，项目支出436.57万元。

梧州市渔业资源养护中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为420.00万元，支出决算为436.57万元，完成年初

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预算的103.95%。

(1)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为

0万元，支出决算为 21.02 万元，完成年初预算的 100%。预决算

存有差异原因是：根据单位实际支出需要，年内调整经济分类科

目。主要用于本单位在职在编人员食堂运转方面的支出。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年

初预算为 420.00 万元，支出决算为 415.55 万元，完成年初预算

的98.94%。预决算存有差异原因是：人员退休导致在职在编人

员减少，减少人员经费支出，导致本年度支出决算数小于预算数。

主要用于梧州市渔业资源养护中心的人员、单位日常运转等方面

开支。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人

员经费支出0万元，主要包括：公用经费支出0万元，支出具体情

况如下：

(一)工资福利支出 0万元。与年初预算相符。

(二)商品和服务支出 0万元。与年初预算相符。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市渔业资源养护中心 2024 年度政府性基金支出 0万元，

与2023 年度决算数一致。其中：基本支出 0万元，项目支出 0

万元。

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梧州市渔业资源养护中心2024年度政府性基金支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市渔业资源养护中心 2024 年度国有资本经营预算支出

0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

梧州市渔业资源养护中心 2024 年度国有资本经营预算支出

年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，与年

初预算相符，与 2023 年度决算数一致。其中：因公出国（境）

费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公

务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数相符，

与上年决算数一致，没有差异。原因是本年无因公出国（境）工

作安排。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组

0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元，其中：

公务用车购置支出 0万元，与年初预算数相符，与上年决算

数一致，没有差异。原因是本年无公务用车购置计划。购置了 0

辆公务用车。

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公务用车运行费支出 0万元，与年初预算相符，与上年决算

数一致。原因是本年无公务用车运行费支出。主要用于机要文件

交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2024 年梧州市渔业资源养护中心及所

属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出

0万元，平均每辆车 0万元。

（二）公务接待费支出0万元，与年初预算相符，与上年决

算数一致。主要原因是：与去年相比无变化，与预算相比无变化。

国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为（自收自支）事业单位，无机关运行经费支出，与

上年决算数相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采

购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总

额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小

企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

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0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车1辆；单位单价100万（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，项目

支出总额431.90万元。其中，本级项目7个，本级项目支出431.90

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：7个项目评为一等，涉及资金431.90万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及

原因：目标完成考核评价不够细致。下一步改进措施：细化考核

内容。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，自收自支事业单位支出(专项公

用经费)项目自评得分为98.81分，一等，项目全年预算数为16.76

万元，执行数为16.11万元，完成预算的96.12%。一是保障本单

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位稳定运转，提高工作效率；二是资金管理使用合规率100%。

自评发现的主要问题及原因：在项目实施过程中，由于财政紧张

等方面的原因，项目经费使用支出进度缓慢。下一步改进措施：

加强对项目预算计划制定、项目资金落实到位、资金管理使用等

方面的指导，提高预算执行率。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。