梧州市渔业资源养护中心 2023 年度

单位决算

第一部分：梧州市渔业资源养护中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2023 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市渔业资源养护中心 2023 年度单位决

算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市渔业资源养护中心概况

一、本单位职责

梧州市渔业资源养护中心主要职责是配合开展渔业资

源的调研工作；配合指导市本级水生生物增殖放流、承担市

本级涉水工程渔业生态环境补偿的增殖放流验收工作；配合

做好渔业水域环境保护工作；开展渔业资源养护的科普宣传

工作；协助省(自治区)级水产科学研究院(所)开展珠江流域梧

州段鱼类栖息地、产卵场、索饵场等科学研究工作。

二、机构设置情况

梧州市渔业资源养护中心为非参照公务员法管理自收

自支事业单位（公益二类），隶属梧州市农业农村局管理，

内设办公室、财务室共 2 个职能科室。

第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2023 年度单位决

算报表

2023 年单位决算报表(此部分可另附表格，详见《附件:

梧州市渔业资源养护中心 2023 年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市渔业资源养护中心 2023 年度单位决

算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 472.11 万元，其中本年

收入 472.11 万元，较 2022 年度决算数增加 24.18 万元，增

长 5.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 472.11 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 24.18 万元，增

长 5.4%，主要原因是年中追加项目专项经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财

政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与 2022 年度决算数一致。

5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致。

6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。与 2022 年度决算数一致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

与 2022 年度决算数一致。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。与 2022 年度决算数一致。

（二）本单位 2023 年度总支出 472.11 万元，其中本年

支出 472.11 万元，较 2022 年度决算数增加 24.18 万元，增

长 5.4%。支出具体情况如下：

1.农林水支出（213 类）472.11 万元：主要用于本单位

人员经费和公用经费及渔业增殖放流项目方面的支出。较

2022 年度决算数增加 24.18 万元，增长 5.4%，主要原因是年

中追加项目专项经费。

2.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决算数

一致。

3.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年度决算数一

致。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市渔业资源养护中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出 472.11 万元，较 2022 年度决算数增加 24.18 万元，

增长 5.4%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 472.11 万元。

梧州市渔业资源养护中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 478.07 万元，支出决算为 472.11 万元，

完成年初预算的 98.75%。

(1)农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为

56 万元，支出决算为 55.52 万元，完成年初预算的 99.14%。

预决算存有差异原因是：根据单位工作安排，减少了项目经

费支出。主要用于渔业增殖放流项目方面的支出。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年

初预算为 422.07 万元，支出决算为 416.59 万元，完成年初

预算的 98.7%。预决算存有差异原因是：人员退休导致在职

在编人员减少，减少人员经费支出，导致本年度支出决算数

小于预算数。主要用于梧州市渔业资源养护中心的人员、单

位日常运转等方面开支。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

梧州市渔业资源养护中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费支出 0 万元，主要包

括：公用经费支出 0 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 0 万元。与年初预算相符。

(2)商品和服务支出 0 万元。与年初预算相符。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市渔业资源养护中心 2023 年度政府性基金支出 0

万元，与 2022 年度决算数一致。其中：基本支出 0 万元，

项目支出 0 万元。

梧州市渔业资源养护中心 2023 年度政府性基金支出年

初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算相符。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市渔业资源养护中心 2023 年度国有资本经营预算

支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

梧州市渔业资源养护中心 2023 年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算

相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年

初预算相符，与 2022 年度决算数一致。其中：因公出国（境）

费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万

元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符，

与上年决算数一致。全年使用财政拨款安排 0 个机关、0 个

所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，

全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元，与年初预算相符，与上年决

算数一致。原因是本年无公务用车购置计划。购置了 0 辆公

务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算相符，与上年

决算数一致。原因是本年无公务用车运行费支出。主要用于

机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市渔

业资源养护中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有

量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算相符，与上

年决算数一致。主要原因是本年没有公务接待费支出。国内

公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0

次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为（自收自支）事业单位，无机关运行经费支出，

与上年决算数相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 55 万元，其中：政

府采购货物支出 55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元

（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目2个，项目支出总额414.66万元。其中，

本级项目2个，本级项目支出414.66万元；对下转移支付项目

0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉

及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉

密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金414.66

万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0

个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占

项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，

占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为

四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分工作开展进度

缓慢，影响了资金支出进度。下一步改进措施：加强项目管

理，加快经费支出进度，提高预算执行率。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，自收自支事业单位支出(专项

公用经费)项目自评得分为 96.62 分，评级为一等，项目全年

预算数为 8.5 万元，执行数为 7.06 万元，完成预算的 83.09%。

项目绩效目标完成情况：一是保障本单位稳定运转，提高工

作效率；二是资金管理使用合规率 100% 。自评发现的主要

问题及原因：在项目实施过程中，由于财政紧张等方面的原

因，项目经费使用支出进度缓慢。下一步改进措施：加强对

项目预算计划制定、项目资金落实到位、资金管理使用等方

面的指导，提高预算执行率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用

结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。