梧州市渔业资源养护中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市渔业资源养护中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2024 年单位预算及

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市渔业资源养护中心 2024 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

梧州市渔业资源养护中心主要职责是配合开展渔业资源

的调研工作；配合指导市本级水生生物增殖放流、承担市本

级涉水工程渔业生态环境补偿的增殖放流验收工作；配合做

好渔业水域环境保护工作；开展渔业资源养护的科普宣传工

作；协助省(自治区)级水产科学研究院(所)开展珠江流域梧

州段鱼类栖息地、产卵场、索饵场等科学研究工作。

二、机构设置情况

梧州市渔业资源养护中心为非参照公务员法管理自收自

第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2024 年单位预算及

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年 收 支 总 预 算 4,200,000.00 元 ， 同 比 减 少

580,724.50 元，下降 12.15%。其中：本年收入预算 4,200,000.00

元，同比无变化；上年结转结余 0.00 元，同比减少 580,724.50

序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位

预算中体现，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年 收 入 总 预 算 4,200,000.00 元 ， 同 比 减 少

580,724.50 元,下降 12.15%。本年收入预算 4,200,000.00 元，

同比无变化；上年结转结余 0.00 元，同比减少 580,724.50 元。

其中：

（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 4,200,000.00 元，较上年减少 12.15%。

其中，基本支出预算 0.00 元，占支出总预算的 0.00%，同比

无变化；项目支出预算 4,200,000.00 元，占支出总预算的

100.00%，同比减少 580,724.50 元，下降 12.15%。主要是因

为今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编

入政府预算，未在单位预算中体现。其中：

100.00%，同比减少 580,724.50 元，下降 12.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,200,000.00 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入全部为一般公共预算拨

款；支出全部为农林水支出。财政拨款总收支较上年下降

用经费方面的支出。

同比无变化。

100.00%，同比减少 580,724.50 元，下降 12.15%。其中：

96.60%，同比减少 57,600.00 元，下降 1.40%。主要是在职在

编人员减少，工资福利支出相应减少。

3.26%，同比增加 51,900.00 元，增长 61.06%。主要是增加残

疾人就业保障金项目。

是本年度增加办公设备购置预算。

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

情况

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

梧州市渔业资源养护中心机关运行经费财政拨款预算

0.00 元。

梧州市渔业资源养护中心为事业单位，事业运行经费总

预算安排 142,600.00 元，其中：基本支出预算 0.00 元，项目

支出预算 142,600.00 元。同比减少 523,124.50 元，下降 78.58%，

主要原因是今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结

余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。主要用于办公

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

元，因上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采

购预算 13,980.00 元，占政府采购预算的 100.00%，同比增加

13,980.00 元，因上年无该预算，增长率无可比性；主要原因

是本年度本单位增加办公设备购置和物业管理服务采购预算。

0.00%；服务类采购 8,280.00 元，占政府采购预算 59.23%。

货物类采购主要内容是：办公设备,预算金额 5,700.00 元,

采购 1台多功能一体机；服务类采购主要内容是：物业管理

服务,预算金额 8,280.00 元，采购三龙办公区物业管理服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主

要是业务用车。

截至2023年12月31日，资产原值合计397,349.76元，其中：

元。3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：自收自支事业单位支出(人员性支出)，预

算资金 4,032,400.00 元，2024 年度绩效目标为本项目为人员

重点项目二：自收自支事业单位支出(专项公用经费)，

预算资金 167,600.00 元，2024 年度绩效目标为保障机构日常

运转。设 3条数量指标：数量指标 1.保障职工人数≥17 人，

数量指标 2.办公设备购置完成率≥90%，数量指标 3.物业服务

面积=147.19 ㎡；设 2条质量指标：质量指标 1.水电费缴纳

到位率≥90%，质量指标 2.物业服务达标率≥90%；设2条时

办公设备到位及时率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超支