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梧州市渔业资源养护中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市渔业资源养护中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市渔业资源养护中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市渔业资源养护中心概况

一、单位职责

梧州市渔业资源养护中心主要职能是配合开展渔业资

源的调研工作。配合指导市本级水生生物增殖放流、承担市

本级涉水工程渔业生态环境补偿的增殖放流验收工作。配合

做好渔业水城环境保护工作。开展渔业资源养护的科普宣传

工作。协助省(自治区)级水产科学研究院(所)开展珠江流域

梧州段鱼类栖息地、产卵场、索饵场等科学研究工作。

二、机构设置

梧州市渔业资源养护中心为正科级公益（自收自支）事

业单位，隶属梧州市农业农村局管理，内设 2个室，分别为

办公室、财务室。

三、编制现状、人员构成

梧州市渔业资源养护中心核定人员编制总数为 26 人，

在职在编人员 21 人，退休人员 81 人。

第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2022 年度单位决算

报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市渔业资源养护中心 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入447.93万元，其中本年收

入447.93万元,2022年度本单位才纳入单位决算编制范围，没

有2021年度决算数，无法进行对比。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入447.93万元，为市本级财

政当年拨付的资金。2022年度本单位才纳入单位决算编制范

围，没有2021年度决算数，无法进行对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。没有2021年度决算数，无法进行对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。没有2021年度决算数，无法进行对比。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。没有2021年度决算数，无法进行对比。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。没有2021年度决算数，无法进行对比。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。没有2021年度决算数，无法进

行对比。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。没有2021年度决算数，无法进

行对比。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“上级

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补助收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如本部门

以外的同级政府单位拨入的专项经费。没有2021年度决算

数，无法进行对比。

9. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。没有2021年度决

算数，无法进行对比。

10.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。没有 2021 年度决算数，无法进行对比。

（二）本单位2022年度总支出447.93万元，其中本年支

出447.93万元,2022年度本单位纳入单位决算编制范围，所以

未能与2021年度决算数相比较，增降幅无法同比。支出具体

情况如下：

农林水支出（类）447.93 万元：主要用于人员工资及社

保公积金、办公费等日常支出。2022 年度本单位纳入单位决

算编制范围，所以未能与 2021 年度决算数相比较，增降幅

无法同比。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市渔业资源养护中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出447.93万元，2022年度本单位纳入单位决算编制范

围，所以未能与2021年度决算数相比较，增降幅无法同比。

其中：基本支出0万元，项目支出447.93万元。

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梧州市渔业资源养护中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为420万元，支出决算为447.93万元，完成

年初预算的106.65%。

（一）农林水支出（类）年初预算为420万元，支出决算

为447.93万元，完成年初预算的106.65%。较年初预算数增加

的原因主要是年中追加项目专项经费，主要用于本单位人员

经费和公用经费及渔业增殖放流项目方面的支出。

1.其他农业农村支出447.93万元，主要用于人员经费和

公用经费及渔业增殖放流项目方面的支出。较年初预算数增

加27.93万元,主要是由于年内追加项目专项经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，2022

年度本单位纳入单位决算编制范围，所以未能与2021年度决

算数相比较，增降幅无法同比。与预算相比无增减变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性

基金预算财政拨款支出，2022 年度本单位纳入单位决算编制

范围，所以未能与 2021 年度决算数相比较，与预算相比无

增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，2022 年度本单位纳入单位决算

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编制范围，所以未能与 2021 年度决算数相比较，与预算相

比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，因

年初无该项预算，无法计算完成预算的百分比。2022年度本

单位纳入单位决算编制范围，所以未能与2021年度决算数相

比较。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车

购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无该项预算

安排，无法进行对比。2022年度本单位纳入单位决算编制范

围，所以未能与2021年度决算数相比较。全年使用财政拨款

安排梧州市渔业资源养护中心出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。与预

算相比无增减变化，2022 年度本单位纳入单位决算编制范

围，所以未能与 2021 年度决算数相比较。

公务用车运行支出0万元，年初无该项预算安排，无法

进行对比。2022年度本单位纳入单位决算编制范围，所以未

能与2021年度决算数相比较。主要用于机要文件交换、市内

因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2022年梧州市渔业资源养护中心开支财政拨

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款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初无该项预算安排，

无法进行对比。2022年度本单位纳入单位决算编制范围，所

以未能与2021年度决算数相比较。国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为（自收自支）事业单位，无机关运行经费支出，

2022 年度本单位纳入单位决算编制范围，所以未能与 2021

年度决算数相比较，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政

府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

0.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年12 月31 日，本单位共有车辆 2辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急

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保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、

其他用车 2辆，其他用车主要是事业单位的业务用车；单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度4

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金447.93

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“自收自支事业单位支出(人员性支出)”等4个

项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出447.93万元，

政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，我单位2022年预算资金总体达到了年初绩

效目标使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为

一等，占项目总数比例75%；1个项目评为二等，占项目总数

比例25%；0个项目评为三等；0个项目评为四等。自评发现

的主要问题及原因是目标完成考核评价不够细致。下一步改

进措施是细化考核内容。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），2022 年中央下达农业资源

及生态保护补助资金项目自评得分为 98.62 分，评级为一等，

项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.93 万元，完成预算

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的93.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年度中

央农业资源及生态保护补助资金水生生物增殖放流（梧州

市）活动的组织筹备和放流工作。严格规范放流鱼苗的采购，

放流全过程实施监督公证，共计投放平均规格 5 厘米以上规

格的鱼苗 100 万尾。水域生态环境得到有效改善，渔业资源

量逐步提升；二是资金管理使用合规率 100%。自评发现的

主要问题及原因：一是受疫情影响，部分工作开展进度缓慢，

影响了资金支出进度；二是目标完成考核评价不够细致。下

一步改进措施：一是加强项目管理，加快经费支出进度，提

高预算执行率；二是细化考核内容。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。