梧州市渔业资源养护中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市渔业资源养护中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市渔业资源养护中心 2023 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市渔业资源养护中心主要职能是配合开展渔业资源
的调研工作；配合指导市本级水生生物增殖放流、承担市本
级涉水工程渔业生态环境补偿的增殖放流验收工作；配合做
好渔业水城环境保护工作；开展渔业资源养护的科普宣传工
作；协助省(自治区)级水产科学研究院(所)开展珠江流域梧
州段鱼类栖息地、产卵场、索饵场等科学研究工作。
二、机构设置情况
梧州市渔业资源养护中心为正科级公益（自收自支）事
业单位，隶属梧州市农业农村局管理，内设 2个室，分别为
办公室、财务室。
二、人员构成情况
梧州市渔业资源养护中心核定人员编制总数为 26 人，在
职在编人员 21 人，退休人员 82 人。
第二部分：梧州市渔业资源养护中心 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 4,780,724.50 元 ， 同 比 增 加
580,724.50 元，增长 13.83%。主要是根据财政预算管理一体
化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编
制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。
其中：本年收入预算 4,200,000.00 元，同比无变化；上年结
转结余 580,724.50 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年
结转结余；支出包括：农林水支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据
预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结
转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制，
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 4,780,724.50 元 ， 同 比 增 加
580,724.50 元,增长 13.83%。本年收入预算 4,200,000.00 元，
同比无变化；上年结转结余 580,724.50 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 4,200,000.00 元，占收入总预
算的 87.85%，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
（十）上年结转结余 580,724.50 元。2023 年单位预算编
制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台
新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位
预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 4,780,724.50 元，其中，基本支出预
算0.00 元，占支出总预算的 0.00%，同比无变化；项目支出
预4,780,724.50 元，占支出总预算的 100.00%，同比增加
580,724.50 元，增长 13.83%。主要是 2023 年单位预算编制，
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编
制。其中：
农林水支出类科目 4,780,724.50 元，占支出总预算
100.00%，同比增加 580,724.50 元，增长 13.83%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 4,780,724.50 元。收入包括：
一般公共预算拨款 4,200,000.00 元、上年结转结余 580,724.50
元；支出包括：农林水支出 4,780,724.50 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 4,200,000.00 元，其
中：基本支出 0.00 元，项目支出 4,200,000.00 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
其他农业农村支出 4,200,000.00 元，其中：基本支出 0.00
元，项目支出 4,200,000.00 元。主要用于人员经费、专项公
用经费方面的支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 0.00 元，占一般公共预算支出的 0.00%，
同比无变化。
2. 项目支出 4,200,000.00 元，占一般公共预算支出的
100.00%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 4,115,000.00 元，占项目支出预算
97.98%，同比无变化。
商品和服务支出预算 85,000.00 元，占项目支出预算 2.02%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 0.00 元，其中：
人员经费 0.00 元，公用经费 0.00 元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00 元，
同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
事业运行经费总预算安排 665,724.50 元，其中：基本支
出预算 0.00 元，项目支出预算 665,724.50 元。今年参照上级
部门做法调整事业运行经费统计口径。按照同口径对比，较
上年增加 580,724.50 元，增长 683.21%，主要原因是上年结
转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。主要用于办公费、专
用材料费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主
要是业务用车。
截至2022年12月31日，资产原值合计456,179.47元，其中：
1.土地、房屋及构筑物315,019.76元。2.通用设备120,209.71
元。3.专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档
案0.00元，6.家具、用具、装具等20,950.00元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）4个，涉及一般公
共预算拨款 4,200,000.00 元，上年结余收入 580,724.50 元。
相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。