梧州市生态环境保护综合行政执法
支队 2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年
度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年
度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
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四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况
一、本单位职责
（一）依据有关法律、法规、规章的规定，依法统一行
使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚权以及
行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
（二）组织对建设项目执行环境影响评价支队和“三同
时”制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。
（三）负责组织污染源行政检查“双随机一公开”及有
关信息公开工作。
（四）组织开展全市生态环境执法监察活动及后期督
查。组织跨区域、重大环境违法行为的调查、立案等工作。
负责督办上级交办生态环境案件的整改落实。
（五）负责受理生态环境举报（信访），转办、督办生
态环境举报（信访）案件。负责对生态环境举报（信访）案
件的查处情况进行督查、考核。指导协调县（市、区）政府
对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工
作。
（六）开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安
等有关单位开展跨单位生态环境联合执法。
（七）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监
督管理、组织协调、考核评价。
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（八）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管
理工作。负责全市生态环境执法队伍建设、能力建设、作风
建设和业务培训工作。
（九）完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市生态环境保护综合行政执法支队是参照公务员
法管理的副处级事业单位。根据编办文件内设机构，内设机
构共设 10 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、督
察整改科、技术监管科、执法稽查科、综合执法一大队、综
合执法二大队、万秀执法大队、长洲执法大队、龙圩执法大
队。梧州市生态环境保护综合行政执法支队执行政府会计制
度，主要经费来源为财政全额拨款。核定参公事业编制人员
编制总数 75 名。其中，参公事业在职在编人员 60 人。其他
聘用人员 16 人、退休人员 14 人。
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第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年
度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度单位决算
公开表》)
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第三部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年
度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 967.80 万元，其中本年
收入 967.80 万元，较 2023 年度决算数增加 156.71 万元，
增长 19.32%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 967.80 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 156.71 万元，
增长 19.32%，主要原因：2024 年 5 月机构改革，人员增加，
一般公共预算财政拨款收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，与 2023
年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，
与 2023 年一致。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无事业收入，与 2023 年一致。
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5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0 万
元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入，与 2023 年
一致。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算
数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入，
与 2023 年一致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前
年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口
的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原
因是：本单位无使用非财政拨款结余，与 2023 年一致。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2023 年度决算数减少 26.34 万元，减少 100%，主
要原因是：更正以前年度会计差错，故比 2023 年决算减少。
（二）本单位 2024 年度总支出 967.80 万元，其中本年
支出 967.80 万元，较 2023 年度决算数增加 156.71 万元，
增长 19.32%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）78.60 万元：主要用
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于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支
出。较 2023 年度决算数增加 28.66 万元，增长 57.39%，主
要原因是：2024 年 5 月机构改革，人员增加，基本养老保险
缴费支出增加。
2.卫生健康支出（210 类）38.84 万元：主要用于：职
工医疗保险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支
出。较 2023 年度决算数增加 14.21 万元，增长 57.69%，主
要原因是：2024 年 5 月机构改革，人员增加，职工医疗保险、
大病医疗统筹、生育保险等支出增加。
3.节能环保支出（211 类）781.17 万元：主要用于：保
障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境
工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。
较 2023 年度决算数增加 108.56 万元，增长 16.14%，主要原
因是：2024 年 5 月机构改革，人员增加，故支出有较 2023
年增加。
4.农林水支出（213 类）0 万元：主要用于：驻村第一
书记工作经费补助。较 2023 年度决算数减少 1.5 万元，下
降 100%，主要原因是：2024 年市级选派驻村第一书记专项
经费调整到市生态环境局支出。
5.住房保障支出（221 类）69.19 万元：主要用于：按
照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面
的支出。较 2023 年度决算数增加 28.65 万元，增长 70.67%，
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主要原因是：2024 年 5 月机构改革，人员增加，故支出较
2023 年增加。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配，与 2023
年一致。
7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，
减少 21.87 万元，下降 100%，主要原因是调整以前年度会计
差错，故比 2023 年决算减少。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度一般
公共预算财政拨款支出 967.80 万元，较 2023 年度决算数增
加 180.08 万元，增长 22.86%。其中：基本支出 863.49 万元，
项目支出 104.31 万元。
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度一般
公共预算财政拨款支出年初预算为 652.71 万元，支出决算
为 967.80 万元，完成年初预算的 148.27%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
50.86 万元，支出决算为 78.60 万元，完成年初预算的
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154.54%。预决算存有差异原因是：2024 年 5 月机构改革，
人员增加，基本养老保险缴费支出增加。主要用于：按照国
家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)年初预算为 25.11 万元，支出决算为 38.84 万元，
完成年初预算的 154.68%。预决算存有差异原因是：2024 年
5 月机构改革，人员增加，职工医疗保险、大病医疗统筹、
生育保险等支出增加。主要用于：职工医疗保险、大病医疗
统筹。
(三)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运
行(项)年初预算为 479.15 万元，支出决算为 673.08 万元，
完成年初预算的 140.47%。预决算存有差异原因是：2024 年
5 月机构改革，人员增加，故支出有较 2023 年增加。主要用
于：保障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态
环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支
出。
(四)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行
政管理事务(项)年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.78 万
元，完成年初预算的 94.50%。预决算存有差异原因是：落实
紧日子政策，厉行节约，压减支出。
（五）节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环
境保护管理事务支出(项)年初预算为 1.29 万元，支出决算
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为 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：被
装购置费年中调整到节能环保支出(类)环境监测与监察(款)
其他环境监测与监察支出(项)科目支出。
(六)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境
监测与监察支出(项)年初预算为 47.94 万元，支出决算为
48.59 万元，完成年初预算的 101.36%。预决算存有差异原
因是：年中调整了被装购置费到其他环境监测与监察科目支
出。
(七)节能环保支出(类)其他能源管理事务支出(款)其
他节能环保支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07
万元。预决算存有差异原因是：年中调整了 2023 年自治区
生态环境保护专项资金支出。主要用于：水质指纹污染溯源
监测应用项目经费支出。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 44.34 万元，支出决算为 69.19 万元，完成
年初预算的 156.04%。预决算存有差异原因是：2024 年 5 月
机构改革，人员增加，故支出较 2023 年增加。主要用于：
按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方
面的支出。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度一般
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公共预算财政拨款基本支出 863.49 万元，支出具体情况如
下：
(一)工资福利支出 688.39 万元，完成年初预算的
154.13%。预决算存有差异原因是：2024 年 5 月机构改革，
人员增加，故支出增加。
(二)商品和服务支出 172.51 万元，完成年初预算的
111.57%。预决算存有差异原因是：2024 年 5 月机构改革，
人员增加，故支出增加。
(三)对个人和家庭的补助 2.58 万元，完成年初预算的
116.74%。预决算存有差异原因是：由于新增退休人员，退
休人员物业服务补贴比预算增长。
四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度政府
性基金支出 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长
0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度政府
性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初
预算相符。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度国有
资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支
出 0 万元。
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梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年度国有
资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.42 万元，
完成年初预算的 116.72%，主要原因是：2024 年 5 月机构改
革，人员增加，公务出行执法力度加大，导致车辆使用强度
增大，燃油消耗、维修保养等费用随之增加。比上年决算数
减少 0.15 万元，下降 4.2%，主要原因是：由于落实紧日子
政策，厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费支出
决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，公务
接待费支出决算 0.42 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：本单位无
因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 3 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增加 0 万元，原因是 2024 年本单位无公务用车购置支出，
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与年初预算持平，与上年决算数同比无变化。购置了 0 辆公
务用车，主要 2024 年本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 3 万元，完成年初预算的 125%，比
上年决算数增加 0.07 万元。原因是：2024 年 5 月机构改革，
人员增加，公务出行执法力度加大，导致车辆使用强度增大，
燃油消耗、维修保养等费用随之增加。主要用于市内因公出
行以及开展到县（市）区企业检查环境保护相关业务所需车
辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年梧州市
生态环境保护综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车
保有量为 1 辆，全年运行费支出 3 万元，平均每辆车 3 万元。
（三）公务接待费支出 0.42 万元，完成年初预算的
79.25%，比上年减少 0.22 万元，下降 34.38%，主要原因是：
落实紧日子政策，厉行节约，压减支出。国内公务接待批次
7 次，人次 35 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2024 年度机关运行经费支出 172.51 万元，比年
初预算数增加 17.89 万元，增长 11.57%，比上年决算数增加
17.08 万元，增长 10.99%。主要原因是：2024 年 5 月机构改
革，人员增加，故支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.42 万元，其中：
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政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 3.42 万元。授予中小企业合同金额 3.42 万元，
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额
3.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授
予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应
急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0
辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常执法巡查、办
案用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位
价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况：我单位 2024 年度项目 11 个，
项目支出总额 96.24 万元。其中，本级项目 8 个，本级项目
支出 88.98 万元；对下转移支付项目 3 个，对下转移支付 7.26
万元。项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0 万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：7 个项目评为一等，涉及资金 88.50 万元，占
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项目总数比例 63.64%，占项目支出总额比例 91.96%；2 个项
目评为二等，涉及资金 0.49 万元，占项目总数比例 18.18%，
占项目支出总额比例 0.51%；1 个项目评为三等，涉及资金
7.26 万元，占项目总数比例 9.10%，占项目支出总额比例
7.54%；1 个项目评为四等，涉及资金 0 万元，占项目总数比
例 9.10%，占项目支出总额比例 0%。自评发现的主要问题及
原因：一是绩效工作不够专业；二是指标内容填列不够完善；
三是指标值填列不够科学，四是个别项目支出进度较慢。下
一步改进措施：一是加强对绩效考评工作的学习；二是端正
绩效工作态度；三是严谨落实绩效考评工作，四是加快项目
实施，争取按时完成项目支出。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
专项公用经费-保洁人员经费及公益性岗位工会费用经费项
目自评得分为 100 分，一等，项目全年预算数为 3.14 万元，
执行数为 3.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成
情况：一是基本完成项目设置目标；二是按计划分配资金；
三是按时支出项目资金。自评发现的主要问题及原因：一是
绩效工作不够专业；二是指标内容填列不够完善；三是指标
值填列不够科学。下一步改进措施：一是加强对绩效考评工
作的学习；二是端正绩效工作态度；三是严谨落实绩效考评
工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。