2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 10,862,551.75 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 10,862,551.75 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 955,543.92
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 458,898.12
（一）上级补助 十、节能环保支出 8,646,964.99
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 801,144.72
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 10,862,551.75 本 年 支 出 合 计 10,862,551.75
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 10,862,551.75 支 出 总 计 10,862,551.75
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位
资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
114 梧州市生态环境局 10,862,551.75 10,862,551.75 10,862,551.75
114228
梧州市生态环境保
护综合行政执法支
队
10,862,551.75 10,862,551.75 10,862,551.75
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 10,862,551.75 一、本年支出 10,862,551.75
（一）一般公共预算 10,862,551.75 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 10,862,551.75 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 955,543.92
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 458,898.12
1、上级补助 （十）节能环保支出 8,646,964.99
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 801,144.72
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 10,862,551.75 支　　　出　　　总　　　计 10,862,551.75
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
114 梧州市生态环境局 10,862,551.75 10,286,151.75 9,023,433.83 1,262,717.92 576,400.00
114228 梧州市生态环境保护综合行政执法支队 10,862,551.75 10,286,151.75 9,023,433.83 1,262,717.92 576,400.00
208 05 01 行政单位离退休 26,130.00 26,130.00 26,130.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 929,413.92 929,413.92 929,413.92
210 11 01 行政单位医疗 458,898.12 458,898.12 458,898.12
211 01 01 行政运行 8,646,964.99 8,070,564.99 6,807,847.07 1,262,717.92 576,400.00
221 02 01 住房公积金 801,144.72 801,144.72 801,144.72
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 10,286,151.75 9,023,433.83 1,262,717.92
301 工资福利支出 8,997,303.83 8,997,303.83
301 01 基本工资 2,358,828.00 2,358,828.00
301 02 津贴补贴 1,601,316.00 1,601,316.00
301 03 奖金 1,961,013.00 1,961,013.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 929,413.92 929,413.92
301 10 职工基本医疗保险缴费 458,898.12 458,898.12
301 12 其他社会保障缴费 40,073.03 40,073.03
301 13 住房公积金 801,144.72 801,144.72
301 99 其他工资福利支出 846,617.04 846,617.04
302 商品和服务支出 1,262,717.92 1,262,717.92
302 01 办公费 74,200.00 74,200.00
302 07 邮电费 90,000.00 90,000.00
302 28 工会经费 93,105.78 93,105.78
302 39 其他交通费用 522,000.00 522,000.00
302 99 其他商品和服务支出 483,412.14 483,412.14
303 对个人和家庭的补助 26,130.00 26,130.00
303 02 退休费 26,130.00 26,130.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名
称资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
国
（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级
补助
资金
安排
小计 公务用
车购置
费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
114 梧州市生态环境
局56,300.00 35,000.00 30,000.00 30,000.00 5,000.00 5,000.00 16,300.00 16,300.00
114228
梧州市生态环境
保护综合行政执
法支队
一般公共
预算资金 56,300.00 35,000.00 30,000.00 30,000.00 5,000.00 5,000.00 16,300.00 16,300.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码
单位名
称
项目名
称
预算资金总额
年度绩效目标 数量指
标
质量指
标时效指标 成本指标 经济效
益指标
社会
效益
指标
生态效益
指标
可持续效益指
标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
114 梧州市生
态环境局 576,400.00
114228
梧州市生
态环境保
护综合行
政执法支
队
专项公用
经费(日
常运转)
436,900.00
打好打赢我市各
项污染防治攻坚
战，做好中央环
境保护督察的交
办问题查处、督
促整改、上报反
馈等各项工作，
推动2025年生态
环境执法各项任
务完成。
数量指
标：查
处环境
违法行
为立案
数(≥20
件)
质量指
标：督察
问题整改
完成率
(≥90%)
时效指标：工作
任务完成及时性
(及时)
成本指标：
资金使用量
(≤43.69万
元)
生态效益
指标：较
大规模以
上突发环
境事件发
生率(＝
0%)
满意度指
标：群众
满意程度
(≥90%)
114228
梧州市生
态环境保
护综合行
政执法支
队
专项公用
经费-保
洁人员经
费及公益
性岗位工
会费用
39,500.00
保障保洁人员及
公益性岗位人员
正常工作。
数量指
标：保
洁人员
数(＝1
人)
数量指
标：公
益岗位
人员数
(＝4人)
质量指
标：工资
准确发放
到位率
(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
时效指标：工会
费用缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：
保洁人员领
最低工资标
准工资(＝
1990元)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
经济效
益指
标：保
障办公
环境整
洁(整
洁)
满意度指
标：服务
对象满意
率(≥90%)
114228
梧州市生
态环境保
护综合行
政执法支
队
专项公用
经费-
2025年度
梧州市机
动车环保
检测数据
监控管理
系统运维
100,000.00
持续进行梧州市
机动车环保检测
数据监控管理系
统运维，保证系
统正常运作。
数量指
标：系
统联网
机构数
量(＝36
家)
质量指
标：系统
正常运转
率(≥
90%)
时效指标：系统
问题处置及时率
(≥90%)
成本指标：
项目成本超
支率(≤0%)
可持续效益指
标：持续保障全
市机动车环保检
测工作正常开展
(中长期)
可持续效益指
标：持续有效监
管全市机动车排
放检验机构业务
开展(中长期)
满意度指
标：设备
系统使用
者满意率
(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资
金总额 年度绩效目标 数量指
标
质量指
标
时效指
标
成本指
标
经济
效益
指标
社会
效益
指标
生态
效益
指标
可持续效
益指标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本单位无对下转移支付预算，故本表无数据。