梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2025

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2025

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）依据有关法律、法规、规章的规定，依法统一行

使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚权以及

行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）组织对建设项目执行环境影响评价制度和“三同

时”制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。

（三）负责组织污染源行政检查、“双随机一公开”及

有关信息公开工作。

（四）组织开展全市生态环境执法监察活动及后期督查。

组织跨区域、重大环境违法行为的调查、立案等工作。负责

督办上级交办生态环境案件的整改落实。

（五）负责受理生态环境举报（信访），转办、督办生

态环境举报（信访）案件。负责对生态环境举报（信访）案

件的查处情况进行督查、考核。指导协调县（市、区）政府

对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工

作。

（六）开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安

等有关单位开展跨单位生态环境联合执法。

（七）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监

督管理、组织协调、考核评价。

（八）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管

理工作。负责全市生态环境执法队伍建设、能力建设、作风

建设和业务培训工作。

（九）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市生态环境保护综合行政执法支队是参照公务员法

管理的副处级事业单位。根据编办文件内设机构，内设机构

共设 10 个职能科室，分别是：支队设置办公室、政策法规科、

督察整改科、技术监管科、执法稽查科、综合执法一大队、综

合执法二大队、万秀执法大队、长洲执法大队、龙圩执法大队。

三、人员构成情况

梧州市生态环境保护综合行政执法支队执行政府会计制

度，主要经费来源为财政全额拨款。核定参公事业编制人员

编制总数 75 名。其中，参公事业在职在编人员 58 人。其他

聘用人员 16 人、退休人员 13 人。

第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2025

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 10862551.75 元，同比增加

4335479.95 元，增长 66.42% 。其中：本年收入预算

10862551.75 元，同比增加 4335479.95 元，增长 66.42 %。

本级资金 10862551.75 元。收入全部为：一般公共预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出、节能环保支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定，在职人员正常晋升晋级、在职人员工资和五

险一金调整等原因引起人员类经费预算增加；二是机构改革

增加在编人员人数，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 10862551.75 元，同比增加

4335479.95 元,增长 66.42%。本年收入预算 10862551.75

元，同比增加 4335479.95 元,增长 66.42% 。本级资金

10862551.75 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 10862551.75 元，占收入总预

算的 100.00%，同比增加 66.42 元，增长 66.42%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 10862551.75 元，同比增加

4335479.95 元，增长 66.42%。其中，基本支出预算

10286151.75 元，占支出总预算的 94.69% ，同比增加

4251479.95 元，增长 70.45%；项目支出预算 576400.00 元，

占支出总预算的 5.31%，同比增加 84000.00 元，增长 17.06%。

其中：

（一）节能环保支出类科目 8646964.99 元，占支出总

预算 79.60%，同比增加 3323065.40 元，增长 62.42%。

（二）社会保障和就业支出类科目 955543.92 元，占支

出总预算 8.80%，同比增加 446937.84 元，增长 87.88%。

（三）卫生健康支出类科目 458898.12 元，占支出总预

算4.22%，同比增加 207773.87 元，增长 82.74%。

（四）住房保障支出类科目 801144.72 元，占支出总预

算7.38%，同比增加 357702.84 元，增长 80.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 10862551.75 元。收入包

括：一般公共预算拨款 10862551.75 元。支出包括：节能环

保支出 8646964.99 元、社会保障和就业支出 955543.92 元、

卫生健康支出 458898.12 元、住房保障支出 801144.72 元。

财政拨款总收支较上年增长 66.42%，主要原因是一是根据

相关规定，在职人员正常晋升晋级、在职人员工资和五险一

金调整等原因引起人员类经费预算增加；二是机构改革增加

在编人员人数，使收入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 10862551.75 元，同比

增加 4335479.95 元，增长 66.42 %。其中：基本支出

10286151.75 元，项目支出 576400.00 元，具体支出预算如

下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行 8646964.99 元，其中：基本支出 8070564.99

元，项目支出 576400.00 元。主要用于保障本单位日常运转

发生的人员经费和日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 929413.92 元，全

部是基本支出 929413.92 元。主要用于在编在职人员基本养老

保险缴费支出。

3. 行政单位医疗 458898.12 元，全部是基本支出

458898.12 元。主要用于在编在职人员基本医疗保险、大病医

疗统筹等社会保障缴费支出。

4.住房公积金 801144.72 元，全部是基本支出 801144.72

元。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的住房公积金方面

的支出。

5.行政单位离退休 26130.00 元，全部是基本支出

26130.00 元。主要用于保障离退休人员福利支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 10286151.75 元，占一般公共预算支出

预算 94.69%，同比增加 4251479.95 元，增长 70.45%。其

中：

工资福利支出预算 8997303.83 元，占基本支出预算

87.47%，同比增加 4530900.89 元，增长 101.49%。

商品和服务支出预算 1262717.92 元，占基本支出预算

12.28%，同比减少 283530.94 元，下降 18.34%。

对个人和家庭的补助预算 26130.00 元，占基本支出预

算0.25%，同比增加 4020.00 元，增长 18.18%。

2.项目支出预算 576400.00 元，占一般公共预算支出预

算5.31%，同比增加 84000 元，增长 17.06%。其中：

工资福利支出预算 41500.00 元，占项目支出预算 7.20%，

同比无变化。

商品和服务支出预算 534900.00 元，占项目支出预算

92.80%，同比增加 84000.00 元，增长 18.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 10286151.75 元，同

比增加 4251479.95 元，增长 70.45%。其中：

人员经费 9023433.83 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、

退休费、其他工资福利支出。较上年增长 69.70%，主要原

因一是 2024 年中机构改革增加 30 名在编人员人数，故本年

在编人员经费总额较上年增加；二是根据相关规定，在职人

员正常晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整等原因引起

人员类经费预算增加。

公用经费 1262717.92 元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增

长76.03%，主要原因是 2024 年中机构改革增加 30 名在编

人员人数，故本年在编人员经费总额较上年增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

35000.00 元，同比增加 5746.40 元，增长 19.64%。具体如

下：

1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算 5000.00 元，同比减少 253.60 元，

下降 4.83%，主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公

务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算 30000.00 元，同比增

加6000.00 元，增长 25.00 %。其中：

（1）公务用车运行维护费 30000.00 元，同比增加

6000.00 元，增长 25.00%，主要原因是机构改革后工作量增

大，故用车需求增大。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

35000.00 元，同比增加 5746.40 元，增长 19.64 %。主要原

因是机构改革后工作量增大，故用车需求增大。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算 5000.00 元，同比减少 253.60 元，

下降 4.83 %。主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减公

务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算 30000.00 元，同比增

加6000.00 元，增长 25.00%。其中：

（1）公务用车运行维护费 30000.00 元，同比增加

6000.00 元，增长 25.00 %。主要原因是机构改革后工作量

增大，故用车需求增大。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比

无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同

比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 8646964.99 元，其中：

基本支出预算 8070564.99 元，项目支出预算 576400.00 元，

同比增加 3855467.34 元，增长 80.46%，主要原因是 2024

年中机构改革增加 30 名在编人员人数，故本年在编人员经费

总额较上年增加。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、培训费、会议费公务接待费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 63800.00 元，同比减少 47200.00

元，下降 42.52%。其中：政府集中采购预算 58800.00 元，

占政府采购预算的 92.16%，同比减少 52200.00 元，增长下

降47.03%；主要原因是按规定压减一般性支出导致经费缩

减，本年相应调整资金分配。分散采购 5000.00 元，占政府

采购预算的 7.84%，同比增加 5000.00 元，增长 100.00%；

主要原因是本年相应调整采购需求业务资金分配。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 63800.00

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 25800.00 元，占政

府采购预算 40.44%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 38000.00 元，占政府采购预算 59.56%。

货物类采购主要内容是：

1.复印纸，预算金额 25800.00

元，用于采购日常办公需使用的复印纸；无工程类采购；服

务类采购主要内容是：

1.车辆加油、添加燃料服务,预算金额

17800.00 元，用于公务用车日常使用燃油费；

2.车辆维修和

保养服务，预算金额 9000.00 元，用于公务用车运行维护费

用；

3.其他印刷服务，预算金额 3000.00 元，用于日常执法、

宣传、会议、培训用印刷资料费用；4.财产保险服务，预算

金额 3200.00 元，用于公务用车保险费。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计4969050.29元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备815209.05元。

3.专用设备923430.00元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案

1517.00元，6.家具、用具、装具等228894.24元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3个，预算资金 576400.00 元。绩效目标情

况详见单位预算公开表 10 表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市生态环境保

护综合行政执法支

队

专项公用经费(日常运转)

436900.00 元

打好打赢我市各项污

染防治攻坚战，做好

中央环境保护督察的

交办问题查处、督促

整改、上报反馈等各

项工作，推动 2025

年生态环境执法各项

任务完成。

专项公用经费-保洁人员

经费及公益性岗位工会

费用

39500.00 元

保障保洁人员及

公益性岗位人员

正常工作。

专项公用经费-2025 年度

梧州市机动车环保检测

数据监控管理系统运维

100000.00 元

持续进行梧州市机动

车环保检测数据监控

管理系统运维，保证

系统正常运作。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方

面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任

务或事业发展目标的支出。

3.节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染防治、

环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自然生态

保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机构正常运转、

完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4.住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保

障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标

的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、

牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表