梧州市生态环境保护综合行政执法
支队 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年
度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年
度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况
一、本单位职责
（一）依据有关法律、法规、规章的规定，依法统一行
使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚权以及
行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
（二）组织对建设项目执行环境影响评价支队和“三同
时”制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。
（三）负责组织污染源行政检查“双随机一公开”及有
关信息公开工作。
（四）组织开展全市生态环境执法监察活动及后期督
查。组织跨区域、重大环境违法行为的调查、立案等工作。
负责督办上级交办生态环境案件的整改落实。
（五）负责受理生态环境举报（信访），转办、督办生
态环境举报（信访）案件。负责对生态环境举报（信访）案
件的查处情况进行督查、考核。指导协调县（市、区）政府
对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工
作。
（六）开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安
等有关单位开展跨单位生态环境联合执法。
（七）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监
督管理、组织协调、考核评价。
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（八）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管
理工作。负责全市生态环境执法队伍建设、能力建设、作风
建设和业务培训工作。
（九）完成市生态环境局交办的其他任务。
（十）职能转变。
二、机构设置情况
根据梧编[2019]56 号文，在市环境监察支队的基础上，
组建市生态环境保护综合行政执法支队。市应对气候变化办
公室及龙圩区环境保护监测站成建制划入市生态环境保护
综合行政执法支队，将自治区给梧州市保留的市核与辐射环
境监督管理站人员编制“连人带编”划入市生态环境保护综
合行政执法支队。2019 年 12 月，梧州市环境监察支队更名
为梧州市生态环境保护综合行政执法支队。
梧州市生态环境保护综合行政执法支队是参照公务员
法管理的副处级事业单位。根据编办文件内设机构，内设机
构共设 10 个职能科室，分别是：办公室、法规监督科、信
访调查处理大队、建设项目执法大队、机动执法大队、水生
态环境执法大队、大气生态环境执法大队、土壤生态环境执
法大队、核与辐射安全执法大队、移动污染源执法大队。
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第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年
度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年度单位决算
公开表》)
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第三部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年
度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 811.09 万元，其中本年
收入 784.75 万元，较 2022 年度决算数增加 41.85 万元，增
长 5.44%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 784.75 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 43.97 万元，
增长 5.94%，主要原因：自治区下达的环境执法补助专项资
金、环境保护有关政策措施成效激励资金有较 2022 年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本单位无该项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本单位无该项收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无该项收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万
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元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无该项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：本单位无使用非财政拨款结余，与 2022 年一致。
8.上年结转和结余 26.34 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 1.05 万元，增长 4.15%，
主要原因是：加大推进生态环境污染防治专项资金项目的执
行力度，故比 2022 年决算增加。
（二）本单位 2023 年度总支出 811.09 万元，其中本年
支出 789.22 万元，较 2022 年度决算数增加 41.85 万元，增
长 5.44%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）49.94 万元：主要用
于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支
出。较 2022 年度决算数减少 0.52 万元，下降 1.03%，主要
原因是：当年有人员退休故缴费减少。
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2.卫生健康支出（210 类）24.63 万元：主要用于：职
工医疗保险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支
出。较 2022 年度决算数减少 3.16 万元，下降 11.37%，主要
原因是：当年有人员退休故缴费减少。
3.节能环保支出（211 类）672.61 万元：主要用于：保
障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境
工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。
较 2022 年度决算数增加 42.73 万元，增长 6.78%，主要原因
是：自治区下达的环境执法补助专项资金、环境保护有关政
策措施成效激励资金有较 2022 年增加，故支出有较 2022 年
增加。
4.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：驻村第
一书记工作经费补助。较 2022 年度决算数增加 1.5 万元，
增长 100%，主要原因是：年中追加 2023 年市级选派驻村第
一书记专项经费。
5.住房保障支出（221 类）40.54 万元：主要用于：按
照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面
的支出。较 2022 年度决算数增加 5.78 万元，增长 16.63%，
主要原因是：在职在编人员薪资提高，住房公积金基数调整。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配，与 2022
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年一致。
7.年末结转和结余 21.87 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 4.47 万元，下降 16.97%，主要原因是加大推进生
态环境污染防治专项资金项目的执行进度，故比 2022 年决
算减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年度一般
公共预算财政拨款支出 787.72 万元，较 2022 年度决算数增
加 46.49 万元，增长 6.27%。其中：基本支出 653.64 万元，
项目支出 134.09 万元。
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年度一般
公共预算财政拨款支出年初预算为 614.02 万元，支出决算
为 787.72 万元，完成年初预算的 128.29%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
50.50 万 元 ， 支 出 决 算 为 49.94 万 元 ，完 成 年 初 预 算 的
98.89%。预决算存有差异原因是：当年有人员退休故缴费减
少。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保
险缴费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
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医疗(项)年初预算为 24.93 万元，支出决算为 24.63 万元，
完成年初预算的 98.8%。预决算存有差异原因是：当年有人
员退休故缴费减少。主要用于：职工医疗保险、大病医疗统
筹。
(3)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行
(项)年初预算为 431.74 万元，支出决算为 543.76 万元，完
成年初预算的 125.95%。预决算存有差异原因是：加大力度
推进生态环境防治专项资金项目的执行进度，因此决算数与
预算数产生差异。主要用于：保障本单位正常运转发生的基
本支出和为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作
发展目标所发生的项目支出。
(4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政
管理事务(项)年初预算为 4.13 万元，支出决算为 8.61 万元，
完成年初预算的 208.47%。预决算存有差异原因是：年中追
加 2023 年高层次（紧缺）人才补贴专项资金等，因此决算
数与预算数产生差异。主要用于：保障高层次（紧缺）人才
生活待遇。
(5)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监
测与监察支出(项)年初预算为 63.85 万元，支出决算为
120.24 万元，完成年初预算的 188.32%。预决算存有差异原
因是：由于包含了自治区下达的环境执法补助专项资金，导
致决算数与年初预算数存在差异。主要用于：保障本单位正
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常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展
目标所发生的项目支出。
(6)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预
算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。预决
算存有差异原因是：年中调整 2023 年市级选派第一书记驻
村工作补贴经费支出。主要用于：2023 年市级选派驻村第一
书记工作补贴经费支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 37.87 万元，支出决算为 40.54 万元，完成
年初预算的 107.05%。预决算存有差异原因是：在编人员薪
资提高，住房公积金基数调整，因此决算数与预算数产生差
异。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金
等住房改革方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年度一般
公共预算财政拨款基本支出 653.64 万元，其中：人员经费
支出 498.20 万元，主要包括：基本工资 126.91 万元，津贴
补贴 90.66 万元，奖金 160.82 万元，机关事业单位基本养
老保险缴费 49.94 万元，职工基本医疗保险缴费 24.63 万元，
其他社会保障缴费 2.68 万元，住房公积金 40.54 万元，退
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休费 2.02 万元，公用经费支出 155.43 万元，主要包括：办
公费 13.22 万元，邮电费 4.81 万元，委托业务费 85.41 万
元，工会经费 5.54 万元，其他交通费用 29.28 万元，其他
商品和服务支出 17.17 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 496.19 万元，完成年初预算的
126.93%。预决算存有差异原因是：由于薪资及社保缴费基
数提高，导致年中追加财政预算经费，所以预决算数存在差
异。
(2)商品和服务支出 155.43 万元，完成年初预算的
99.48%。预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求压减商
品和服务支出。
(3)对个人和家庭的补助 2.02 万元，完成年初预算的
100.5%。预决算存有差异原因是：由于新增退休人员，退休
人员物业服务补贴比预算增长。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年度政府
性基金支出 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年度政府
性基金支出 0 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年度国有
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资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支
出 0 万元。
梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年度国有
资本经营支出 0 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.57 万元，
完成年初预算的 100%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长
3.18%，主要原因是：由于 2022 年全国健康环境影响公务交
流的进行，2023 年逐步恢复正常工作交流。其中：因公出国
（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算
2.93 万元，公务接待费支出决算 0.64 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的
0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因是：本单位无
因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计
0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.93 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年
增加 0 万元，原因是比上年相比无变化，与年初预算相符。
购置了 0 辆公务用车。
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公务用车运行费支出 2.93 万元，完成年初预算的 100%，
比上年决算数减少 0.7 万元。原因是：厉行节约，减少支出。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展到县（市）
区企业检查环境保护相关业务所需车辆燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等。2023 年梧州市生态环境保护综合行政
执法支队及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1
辆，全年运行费支出 2.93 万元，平均每辆车 2.93 万元。
（三）公务接待费支出 0.64 万元，完成年初预算的 100%，
比上年增加 0.18 万元，增长 39.13%，主要原因是：由于 2022
年全国健康环境影响公务交流的进行，2023 年逐步恢复正常
工作交流。国内公务接待批次 11 次，人次 69 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 155.43 万元，比年
初预算数增加 84.58 万元，比上年决算数 173.22 万元，减
少 17.79 万元，下降 10.27%。主要原因是：落实过紧日子要
求压减商品和服务支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 9 万元，其中：政
府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 5.56 万元。授予中小企业合同金额 7.79 万
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元，占政府采购支出总额的 86.56%，其中：授予小微企业合
同金额 7.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.11%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.29%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目12个，项目支出总额179.18万元。
其中，本级项目12个，本级项目支出179.18万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金179.18万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评
为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出
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总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总
数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉
及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评发现的主要问题及原因：一是绩效工作不够专业；二是
指标内容填列不够完善；三是指标值填列不够科学。下一步
改进措施：一是加强对绩效考评工作的学习；二是端正绩效
工作态度；三是严谨落实绩效考评工作。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，广西环境监管执法补助资金
项目自评得分为99.83分，一等，项目全年预算数为67万元，
执行数为65.88万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完
成情况：一是基本完成项目设置目标；二是按计划分配资金；
三是按时支出项目资金。自评发现的主要问题及原因：一是
绩效工作不够专业；二是指标内容填列不够完善；三是指标
值填列不够科学。下一步改进措施：一是加强对绩效考评工
作的学习；二是端正绩效工作态度；三是严谨落实绩效考评
工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。