梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）依据有关法律、法规、规章的规定，依法统一行使

污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚权以及行政

处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）组织对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”

制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。

（三）负责组织污染源行政检查、“双随机一公开”及有关

信息公开工作。

（四）组织开展全市生态环境执法监察活动及后期督查。

组织跨区域、重大环境违法行为的调查、立案等工作。负责督

办上级交办生态环境案件的整改落实。

（五）负责受理生态环境举报（信访），转办、督办生态

环境举报（信访）案件。负责对生态环境举报（信访）案件的

查处情况进行督查、考核。指导协调县（市、区）政府对一般

突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

（六）开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安等

有关单位开展跨单位生态环境联合执法。

（七）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督

管理、组织协调、考核评价。

（八）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管理

工作。负责全市生态环境执法队伍建设、能力建设、作风建设

和业务培训工作。

（九）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市生态环境保护综合行政执法支队为参照公务员法

管理事业单位。

梧州市生态环境保护综合行政执法支队内设机构共设 10

个职能科室，分别是：办公室、法规监督科、信访调查处理大

队、建设项目执法大队、机动执法大队、水生态环境执法大队、

大气生态环境执法大队、土壤生态环境执法大队、核与辐射安

全执法大队、移动污染源执法大队。

三、人员构成情况

梧州市生态环境保护综合行政执法支队编制总数 75 名，全

部为：参公事业编制 75 名。其中，在职在编人员 32 人，全部

为：参公事业在职在编人员 32 人。其他聘用人员 17 人、退休

人员 11 人。

第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2024

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 6527071.80 元，同比增加 386553.03

元，增长 6.3%。其中：本年收入预算 6527071.80 元，同比

增加 419593.03 元，增长 6.87%；上年结转结余为 0.00 元，

同比减少 33040.00 元。收入全部为：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支

出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据相关规定提高了退休人员公用经费人均标准；二是人员年

收入根据年资增长而相应导致社保缴费、住房公积金等人员

费用增长；三是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年

结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现；使收入

预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算6527071.80 元，同比增加386553.03 元，

增长 6.3%。本年收入预算 6527071.80 元，同比增加 419593.03

元，增长 6.87%；上年结转结余 0.00 元，同比减少 33040.00

元。其中：

（一）一般公共预算拨款 6527071.80 元，占收入总预

算的 100.00%，同比增加 419593.03 元，增长 6.87%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 6527071.80 元，较上年增长 6.3%。

其中，基本支出预算 6034671.80 元，占支出总预算的 92.46%，

同比增加 542693.03 元，增长 9.88% ；项目支出预算

492400.00 元，占支出总预算的 7.54%，同比减少 156140.00

元，下降 24.08%。其中：

（一）节能环保支出类科目 5323899.59 元，占支出总

预算 81.57%，同比增加 326417.85 元，增长 6.53%。

（二）社会保障和就业支出类科目 508606.08 元，占支

出总预算 7.79%，同比增加 3631.36 元，增长 0.72%。

（三）卫生健康支出类科目 251124.25 元，占支出总预

算3.85%，同比增加 1792.98 元，增长 0.72%。

（四）住房保障支出类科目 443441.88 元，占支出总预

算6.79%，同比增加 64710.84 元，增长 17.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 6527071.80 元。收入全部

为：一般公共预算拨款 6527071.80 元；支出包括：节能环

保支出 5323899.59 元、社会保障和就业支出 508606.08 元、

卫生健康支出 251124.25 元、住房保障支出 443441.88 元。

财政拨款总收支较上年增长 6.30%，主要原因一是根据相关

规定提高了退休人员公用经费人均标准；二是人员年收入根

据年资增长而相应导致社保缴费、住房公积金等人员费用增

长。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 6527071.80 元，较上年

增长 6.3%。其中：基本支出 6034671.80 元，项目支出

492400.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 4791497.65 元，全部是基本支出 4791497.65

元。主要用于保障本单位日常运转发生的人员经费和日常公用

经费支出。

一般行政事务管理 40001.94 元，全部是基本支出

40001.94 元。主要用于编外人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 508606.08 元，全

部是基本支出 508606.08 元。主要用于在编在职人员基本养

老保险缴费支出。

行政单位医疗 251124.25 元，全部是基本支出 251124.25

元。主要用于在编在职人员基本医疗保险、大病医疗统筹等社

会保障缴费支出。

住房公积金 443441.88 元，全部是基本支出 443441.88

元。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的住房公积金方面

的支出。

其他环境监测与监察支出 479440.00 元，全部是项目支出

479440.00 元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常和特

定的工作任务而发生的公用经费支出。

其他环境保护管理事务支出 12960.00 元，全部是项目支

出12960.00 元。主要用于购置更新执法服装。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 6034671.80 元，占一般公共预算支出的

92.46%，同比增加 542693.03 元，增长 9.88%。其中：

工资福利支出预算 4466312.94 元，占基本支出预算

74.01%，同比增加 557087.13 元，增长 14.25%。

商品和服务支出预算 1546248.86 元，占基本支出预算

25.62%，同比减少 16404.10 元，下降 1.05%。

对个人和家庭补助支出预算 22110.00 元，占基本支出

预算 0.37%，同比增加 2010.00，增长 10.00%。

2. 项目支出 492400.00 元，占一般公共预算支出的

7.54%，同比减少 123100.00 元，下降 20.00%。其中：

工资福利支出预算 41500.00 元，占项目支出预算 8.43%，

同比减少 2711.28 元，下降 6.13%。

商品和服务支出预算 450900.00 元，占项目支出预算

91.57%，同比减少 120388.72 元，下降 21.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 6034671.80 元，较

上年增长 9.88%。其中：

人员经费 5317334.28 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

退休费。较上年增长 11.16%，主要原因一是 2023 年末新增

退休人员 1名，故本年退休人员人数较上年增加；二是人员

年收入根据年资增长而相应导致社保缴费、住房公积金等人

员费用增长。

公用经费 717337.52 元，主要包括：邮电费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.24%，

主要原因是根据相关规定提高了退休人员公用经费人均标准。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

29253.60 元，同比减少 7313.40 元，下降 20.00%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 5253.60 元，同比减少 1313.40

元，下降 20.00%，减少主要原因是按规定压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算 24000.00 元，同比减

少6000.00 元，下降 20.00%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 24000.00 元，同比

减少 6000.00 元，下降 20.00%，减少主要原因是按规定压

减一般性支出。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

29253.60 元，同比减少 7313.40 元，下降 20.00%。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 5253.60 元，同比减少 1313.40 元，下

降20.00%。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 24000.00 元，同比减

少6000.00 元，下降 20.00%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 24000.00 元，同比减少

6000.00 元，下降 20.00%。减少主要原因是按规定压减一般

性支出。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 1997148.86 元，其中：

基本支出预算 1546248.86 元，项目支出预算 450900 元，同

比减少 169832.82 元，下降 7.84%，主要原因是按规定压减

一般性支出。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 111000.00 元，同比减少

148000.00 元，下降 57.14%。其中：政府集中采购预算

111000.00 元，占政府采购预算的 100.00% ，同比减少

59000.00 元，下降 34.71%；主要原因是按规定压减一般性

支出导致经费缩减，本年相应调整资金分配。分散采购 0.00

元，占政府采购预算的 0.00%，同比减少 89000.00 元，下

降100.00 %；主要原因是调整采购方向。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

111000.00 元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 55000.00 元，占

政府采购预算 49.55%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预

算0.00%；服务类采购 56000.00 元，占政府采购预算 50.45%。

货物类采购主要内容是：复印纸，预算金额 55000.00

元，用于采购日常办公需使用的复印纸；无工程类采购；服

务类采购主要内容是：1.财产保险服务，预算金额 3500.00

元，用于公务用车保险费；2.车辆维修和保养服务，预算金

额8000.00 元，用于公务用车运行维护费用；3.其他印刷服

务，预算金额 32000.00 元，用于日常执法、宣传、会议、

培训用印刷资料费用；4.车辆加油、添加燃料服务，预算金

额12500.00 元，用于公务用车日常使用燃油费。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计4969050.29元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备3815209.05

元。3.专用设备923430.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图

书档案1517.00元，6.家具、用具、装具等228894.24元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3个，预算资金 492400.00 元。绩效目标情

况详见单位预算公开表 10 表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：专项公用经费(日常运转)，预算资金

403400.00 元，2024 年度绩效目标为本项目经费主要用于单

位日常运转，包括邮寄费、差旅费、电费、培训费、会议费、

公车维护费等支出，以保障单位人员高效办公，设 5条数量

指标：数量指标 1.保障员工人数，54 人，数量指标 2.召开

会议及培训次数，≥3 次，数量指标 3.查处环境违法行为立案

数≥20 件，数量指标 4.维护保养公务用车数量≥1 辆，数量指

标5.执法人员被装购置完成率=100%；设 2条质量指标：质

量指标 1.督察问题整改完成率≥90%，质量指标 2.会议及培

训目标人群参与率≥90%；设 2条时效指标：时效指标 1.电

费缴纳及时率≥90%，时效指标 2.培训及会议按期完成率

≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；

设2条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位正常运转，

定性，有效保障，社会效益指标 2.满足办公需求，定性，满

足；设 1条生态效益指标：生态效益指标 1.保障全市环境安

全，定性，不发生较大规模以上突发环境事件；设 1条满意

度指标：满意度指标 1.机关职员满意度，≥90%。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业

方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作

任务或事业发展目标的支出。

4．节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染防治、

环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自然生态

保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机构正常运转、

完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5．住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括

保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目

标的支出。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。