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梧州市生态环境保护综合行政执法支队

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2022

年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、单位职责

（一）依据有关法律、法规、规章的规定，依法统一行

使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚权以及

行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）组织对建设项目执行环境影响评价支队和“三同

时”制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。

（三）负责组织污染源行政检查“双随机一公开”及有关

信息公开工作。

（四）组织开展全市生态环境执法监察活动及后期督查。

组织跨区域、重大环境违法行为的调查、立案等工作。负责

督办上级交办生态环境案件的整改落实。

（五）负责受理生态环境举报（信访），转办、督办生

态环境举报（信访）案件。负责对生态环境举报（信访）案

件的查处情况进行督查、考核。指导协调县（市、区）政府

对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工

作。

（六）开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安

等有关单位开展跨单位生态环境联合执法。

（七）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监

督管理、组织协调、考核评价。

（八）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管

理工作。负责全市生态环境执法队伍建设、能力建设、作风

建设和业务培训工作。

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（九）完成市生态环境局交办的其他任务。

（十）职能转变。

二、机构设置

根据梧编[2019]56 号文，在市环境监察支队的基础上，

组建市生态环境保护综合行政执法支队。市应对气候变化办

公室及龙圩区环境保护监测站成建制划入市生态环境保护

综合行政执法支队，将自治区给梧州市保留的市核与辐射环

境监督管理站人员编制“连人带编”划入市生态环境保护综合

行政执法支队。2019 年12 月，梧州市环境监察支队更名为

梧州市生态环境保护综合行政执法支队。

梧州市生态环境保护综合行政执法支队是参照公务员法

管理的副处级事业单位。根据编办文件内设机构，内设机构

共设 10 个职能科室，分别是：办公室、法规监督科、信访

调查处理大队、建设项目执法大队、机动执法大队、水生态

环境执法大队、大气生态环境执法大队、土壤生态环境执法

大队、核与辐射安全执法大队、移动污染源执法大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市生态环境保护综合行政执法支队执行政府会计制

度，主要经费来源为财政全额拨款。核定参公事业编制人员

编制总数75名。其中，参公事业在职在编人员32人。其他聘

用人员21人、退休人员10人。

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第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队

2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2022

年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入769.24万元，其中本年收入

743.95万元,较2021年度决算数减少34.71万元，下降4.5%。收入具

体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入740.78万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少20.44万元，下降

2.7%，主要原因是财政压减拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年一致。

4.上级补助收入3.17万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年度决算数减少14.27万元，下降81.8%，主

要原因是上级拨入执法补助项目资金减少。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与2021年一致。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2021年一致。

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9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，与2021年一致。

10.上年结转和结余25.29万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少17.6万元，下降41.0%，主要

原因是，社保等缴费金额的暂存。

（二）本单位2022年度总支出769.24万元，其中本年支

出742.89万元,较2021年度决算数减少56.58万元，下降7.1%。支出

具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）50.46 万元：主要用于按

照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较

2021 年度决算数增加 2.84 万元，增长 6.0%，主要原因是社

保缴费基数提升。

2．卫生健康支出（类）27.79 万元：主要用于职工医疗

保险、大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较

2021 年度决算数增加 3.89 万元，增长 16.3%，主要原因是社

保缴费基数提升。

3．节能环保支出（类）629.88 万元：主要用于保障本

单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作

任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。较

2021 年度决算数减少 60.2 万元，下降 8.7%，主要原因是人

员有变动。

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4．住房保障支出（类）34.76 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2021 年度决算数减少 0.95 万元，下降 2.7%，主要原因是

人员薪资绩效等收入变动影响了缴费金额。

5.年末结转和结余26.34万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加4.26万元，增长19.3%，主要原因是社保等缴费金额的暂存。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市生态环境保护综合行政执法支队2022年度一般

公共预算财政拨款支出741.23万元，较2021年度决算数减少

38.25万元，下降4.9%。其中：基本支出621.06万元，项目支

出120.17万元。

梧州市生态环境保护综合行政执法支队2022年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为643.28万元，支出决算为

741.23万元，完成年初预算的115.2%。

（一）住房保障支出（类）年初预算为37.73万元，支出

决算为34.76万元，完成年初预算的92.1%。较年初预算数减

少的原因主要是由于人员及社保缴费基数变动，因此与预算

数产生差异。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房

公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金支出34.76万元，主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较年初预

算减少2.97万元，主要由于人员及社保缴费基数变动，因此

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与预算数产生差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为50.31万元，

支出决算为50.46万元，完成年初预算的100.3%。较年初预算

数增加的原因主要是由于人员及社保缴费基数变动，因此与

预算数产生差异。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的

基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出50.46万元，主要用

于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

较年初预算数增加0.15万元,主要是由于人员及社保缴费基

数变动，因此与预算数产生差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为24.84万元，支出

决算为27.79万元，完成年初预算的111.9%。较年初预算数增

加的原因主要是由于人员及社保缴费基数变动，因此与预算

数产生差异。主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹、生育

保险等社会保障缴费的支出。

行政单位医疗支出27.79万元，主要用于职工医疗保险、

大病医疗统筹、生育保险等社会保障缴费的支出。较年初预

算数增加2.95万元,主要是由于人员及社保缴费基数变动，

因此决算数与年初预算数存在差异。

（四）节能环保支出（类）年初预算为530.39万元，支

出决算为629.88万元，完成年初预算的118.8%。主要是由于

决算包含了自治区下达的环境执法补助专项资金及每年社保

基数增加、人员工资调整，导致决算数与年初预算数存在差

异。主要用于保障本单位正常运转发生的基本支出和为完成

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各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生

的项目支出。

1.行政运行支出 297.99 万元，主要用于保障本单位正常

运转发生的基本支出。较年初预算数减少 42.97 万元,由于人

员变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

2.一般行政管理事务支出212.36万元，主要用于保障本

单位正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境工

作发展目标所发生的项目支出。较年初预算增加99.18万元，

由于财政下达编外人员经费转第三方支付等，导致决算数与

年初预算数存在差异。

3.其他环境监测与监察支出118.21万元，主要用于保障

本单位正常运转发生各项生态环境工作任务、保障生态环境

工作发展目标所发生的项目支出。较年初预算增加41.95万

元，主要是由于包含了自治区下达的环境执法补助专项资

金，导致决算数与年初预算数存在差异。

4.大气支出1万元，主要用于保障本单位正常运转发生各

项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的

大气支出。较年初预算增加1万元，主要是由于该项为2021

年自治区下达的秸秆禁烧专项大气资金，导致决算数与年初

预算数存在差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出621.06万元，

比上年增加108.67万元，增长21.2%，主要是由于资金结构变

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动，因此决算数同比增加。

其中：人员经费447.84万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

其他工资福利支出、抚恤金；公用经费173.22万元，主要包

括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公

务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出445.96万元，完成年初预算的

116.6%。主要由于人员数量、薪资及社保缴费基数变动，因

此与预算数存在差异。

（二）商品和服务支出173.22万元，完成年初预算的

94.7%。主要是由于人员变动，年度执行基本支出经费支出

功能科目调整等，因此与预算数存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出1.88万元，完成年初预

算的116.8%。主要是由于人员变动，因此与预算数存在差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.46万元，完

成预算的86.5%，比上年减少0.48万元，主要原因是我单位认

真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规

定，强化内部控制，狠抓各项制度落实，按相关规定、制度

落实工作与规模控制得当，在审核各项支出时，严格把关，

坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，从严控制“三公

经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务

用车购置及运行费支出决算3万元，公务接待费支出决算0.46

万元。

具体情况如下：

（一）本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3万元，完成预算的100%，同比无变

化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费

支出3万元，平均每辆3万元。

（三）公务接待费支出0.46万元，完成预算的46%，比

上年减少0.48万元，原因是我单位认真贯彻落实中央和自治

区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化内部控制，狠抓

各项制度落实，按相关规定、制度落实工作与规模控制得当，

在审核各项支出时，严格把关，坚持勤俭节约，精打细算、

合理安排的原则，从严控制“三公经费”支出。国内公务接待

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批次6次，人次39次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出173.22万元，比年初

预算数增加101.82万元，增长142.6%，比上年决算数增加

101.93万元，增长143%。主要原因是由于人员变动，年度执

行基本支出经费支出功能科目调整等，因此决算数比预算数

增加，比2021年增加101.93万元，增长143%。主要原因是由

于人员变动，年度执行基本支出经费支出功能科目调整等，

因此决算数比预算数增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2.52万元，其中：政

府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占

政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额

2.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

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用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金120.17

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费(日常运转)”等7个项目进行了单

位评价，涉及一般公共预算支出120.17万元，政府性基金预

算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看，7个项目均已达成绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效工作不够专业；二是指标内容填列不够完善；三是

指标值填列不够科学。下一步改进措施：一是加强对绩效考

评工作的学习；二是端正绩效工作态度；三是严谨落实绩效

考评工作。

2.部分重点项目绩效自评情况：专项公用经费(日常运转)

项目自评得分为99.16分，评级为一等，项目全年预算数为

70.05万元，执行数为64.16万元，完成预算的91.6%。项目绩

效目标完成情况：一是基本完成主要支出工作；二是培训、

接待费用支出未能达标。自评发现的主要问题及原因：一是

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绩效工作不够专业；二是指标内容填列不够完善；三是指标

值填列不够科学。下一步改进措施：一是加强对绩效考评工

作的学习；二是端正绩效工作态度；三是严谨落实绩效考评

工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、上级补助收入：为事业单位开展业务活动取得的收

入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就

业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的

工作任务或事业发展目标的支出。

六、节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染防

治、环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自

然生态保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机构

正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。

七、住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包

括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发

展目标的支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。