梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年

单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）依据有关法律、法规、规章的规定，依法统一行

使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚权以及

行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）组织对建设项目执行环境影响评价制度和“三同

时”制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。

（三）负责组织污染源行政检查、“双随机一公开”及

有关信息公开工作。

（四）组织开展全市生态环境执法监察活动及后期督查。

组织跨区域、重大环境违法行为的调查、立案等工作。负责

督办上级交办生态环境案件的整改落实。

（五）负责受理生态环境举报（信访），转办、督办生

态环境举报（信访）案件。负责对生态环境举报（信访）案

件的查处情况进行督查、考核。指导协调县（市、区）政府

对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工

作。

（六）开展跨区域跨流域生态环境联合执法，联合公安

等有关单位开展跨单位生态环境联合执法。

（七）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监

督管理、组织协调、考核评价。

（八）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管

理工作。负责全市生态环境执法队伍建设、能力建设、作风

建设和业务培训工作。

（九）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市生态环境保护综合行政执法支队是参照公务员法

管理的副处级事业单位。根据编办文件内设机构，内设机构

共设 10 个职能科室，分别是：办公室、法规监督科、信访调

查处理大队、建设项目执法大队、机动执法大队、水生态环

境执法大队、大气生态环境执法大队、土壤生态环境执法大

队、核与辐射安全执法大队、移动污染源执法大队。

三、人员构成情况

梧州市生态环境保护综合行政执法支队执行政府会计制

度，主要经费来源为财政全额拨款。核定参公事业编制人员

编制总数 75 名。其中，参公事业在职在编人员 32 人。其他

聘用人员 21 人、退休人员 10 人。

第二部分：梧州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 6140518.77 元，同比减少 292280.86

元，下降 4.54%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范

和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，

2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。其中：

本年收入预算 6107478.77 元，同比减少 325320.86 元，下

降5.06%；上年结转结余 33040 元。收入包括：一般公共预

算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体减少，主要是以下支出减少：一是

按规定压减一般性支出；二是 2022 年8月有一名在编在职

人员退休；三是 2023 年初较 2022 年初少 3名聘用人员（友

源）；使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 6140518.77 元，同比减少

292280.86 元,下降 4.54 %。本年收入预算 6107478.77 元，

同比减少 325320.86 元,下降 5.06%；上年结转结余 33040

元。其中：

（一）一般公共预算拨款 6107478.77 元，占收入总预

算的 99.46%，同比减少 325320.86 元，下降 5.06 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 33040 元,2023 年部门预算编制时，

根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设

置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算

编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 6140518.77 元，其中，基本支出预

算5491978.77 元，占支出总预算的 89.44%，同比减少

178220.86 元，下降 3.14%；项目支出预算 648540 元，占

支出总预算的 10.56%，减少 114060 元，下降 14.96%。主

要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体化规范要求，

预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余

资金纳入 2023 年单位预算编制。其中：

（一）节能环保支出类科目 4997481.74 元，占支出总

预算 81.39%，同比减少 306500.19 元，下降 5.78%。

（二）社会保障和就业支出类科目 504974.72 元，占支

出总预算 8.22%，同比增加 1880.48 元，增长 0.37%。

（三）卫生健康支出类科目 249331.27 元，占支出总预

算4.06%，同比增加 928.49 元，增长 0.37%。

（四）住房保障支出类科目 378731.04 元，占支出总预

算6.17%，同比增加 1410.36 元，增长 0.37%。

（五）农林水支出类科目 10000 元，占支出总预算 0.16%，

上年无该预算，增长率无可比性。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6140518.77 元。收入包括：

一般公共预算拨款 6107478.77 元、上年结转结余 33040 元。；

支出包括：节能环保支出 4997481.74 元、社会保障和就业

支出 504974.72 元、卫生健康支出 249331.27 元、住房保障

支出 378731.04 元、农林水支出 10000 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 6107478.77 元，其

中：基本支出 5491978.77 元，项目支出 615500 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 4317604.14 元，

全部是基本支出 4317604.14

元。主要用于保障本单位日常运转发生的人员经费和日常公

用经费支出。

一般行政事务管理 41337.60 元，全部是基本支出

41337.60 元。主要用于编外人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 504974.72 元，全

部是基本支出 504974.72 元。主要用于在编在职人员基本养

老保险缴费支出。

行政单位医疗 249331.27 元，全部是基本支出 249331.27

元。主要用于在编在职人员基本医疗保险、大病医疗统筹等社

会保障缴费支出。

住房公积金 378731.04 元，全部是基本支出 378731.04

元。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的住房公积金方

面的支出。

其他环境监测与监察支出 605500 元，全部是项目支出

605500 元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常和特定

的工作任务而发生的公用经费支出。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 10000 元，全部

是项目支出 10000 元。主要用于保障驻村第一书记伙食补助费

支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 5491978.77 元，占一般公共预算支出

的89.92%，同比减少 178220.86 元，下降 3.14 %。其中：

工资福利支出预算 3909225.81 元，占基本支出预算

71.18%，同比增加 84484.53 元，增长 2.21%。

商品和服务支出预算 1562652.96 元，占基本支出预算

28.45%，同比减少 266725.39 元，下降 14.58%。

对个人和家庭补助支出预算 20100 元，占基本支出预算

0.37%，同比增加 4020 元，增长 25%。

2. 项目支出 615500 元，占一般公共预算支出的 10.08%，

同比减少 147100 元，下降 19.29%。其中：

工资福利支出预算 44211.28 元，占项目支出预算 7.18%，

同比增加 12111.28 元，增长 37.73%。

商品和服务支出预算 571288.72 元，占项目支出预算

92.82%，同比减少 159211.28 元，下降 21.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 5491978.77 元，其

中：

人员经费 4783449.97 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、委托

业务费。

公用经费 708528.80 元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 36567

元，同比减少 3433 元，下降 8.58 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 6567 元，同比减少 3433 元，

下降 34.33%，减少主要原因是按规定压减一般性支出。

3. 公务用车费预算 30000 元，同比无变化。其中：

公务用车运行维护费支出预算 30000 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 36567

元，同比减少 3433 元，下降 34.33%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 6567 元，同比减少 3433 元，下降

34.33%。减少的主要原因是按规定压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 30000 元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 30000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位是参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费

总预算安排 2133941.68 元，其中：基本支出预算 1562652.96

元，项目支出预算 571288.72 元，同比减少 425936.67 元，

下降 16.64%，主要原因按规定压减一般性支出。主要用于

办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 259000 元，同比增加 199100 元，

增长 332.39 %。其中：政府集中采购预算 170000 元，占政

府采购预算的 65.64%，同比增加 140320 元，增长 472.78 %；

主要原因是 2023 年预算系统政采指标录入需整笔指标金额

划入政采计划，否则无法完成送审，有较于往年操作不同。

分散采购 89000 元，占政府采购预算的 34.36%，同比增加

58780 元，增长 194.51%；主要原因是 2023 年预算系统政

采指标录入需整笔指标金额划入政采计划，否则无法完成送

审，有较于往年操作不同。

按政府采购资金类型划分，全部是一般公共预算拨款

259000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购和服务类采购二

种类型。其中：货物类采购 185000 元，占政府采购预算

71.43%；服务类采购 74000 元，占政府采购预算 28.57%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计4860692.29元，

其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备3815209.05

元。3. 专用设备923430元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书

档案1517元，6. 家具、用具、装具等228894.24元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）5个，涉及一般

公共预算拨款 615499.98 元，上年结余收入 33040 元。相

关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业

方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作

任务或事业发展目标的支出。

4．节能环保支出（类）：是指用于污染减排、污染防治、

环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自然生

态保护、其他节能环保支出等方面支出，包括保障机构正常

运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5．住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括

保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目

标的支出。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。