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梧州市社会综合治理综合治理中心
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市社会综合治理综合治理中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市社会综合治理综合治理中心 2024 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市社会综合治理综合治理中心 2024 年度单
位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市社会治安综合治理中心概况
一、本单位职责
（一）贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规和政策，建
立健全社会治安综合治理工作机制，开展调查研究，向市委政法
委提供意见建议和决策参考。
（二）组织协调全市社会治安防控体系建设，协调推动解决
涉及多个部门的社会治安综合治理事项，协调矛盾纠纷多元化解
工作，协调调解跨辖区矛盾纠纷。
（三）负责全市网格化服务管理的协调指导，协调市直各职
能部门处理各县（市、区）上报的网格管理事项，健全网格服务
管理相关工作机制。
（四）协调护路护线联防（铁路护路联防）工作。
（五）协助开展社会治安综合治理（平安建设）工作督导、
检查、考核评价。
（六）协助推动市域社会治理现代化工作，负责全市社会治
安综合治理信息和工作平台建设、运行、维护、数据对接工作，
开展对社会治安和社会稳定形势的分析研判、动态监测。
（七）完成市委政法委交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市社会治安综合治理中心是中共梧州市委政法委员会
管理的非参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类、独立
核算预算单位），内设有综合协调科、社会治理科和信息技术科
等 3 个职能科室。
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第二部分：梧州市社会治安综合治理中心 2024 年度部门决算报
表
(此部分另附表格，详见附件：梧州市社会治安综合治理中
心 2024 年度部门决算公开附表)
第三部分：梧州市社会治安综合治理中心 2024 年度部门决
算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入156.19万元，其中本年收入
156.19万元，较2023年度决算数增加31.25万元，增长25.01%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入156.19万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加31.25万元，增长25.01%，
主要原因是：本单位人员增多，经费预算收入相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数持平，主要原因是：无政府性
基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数持平，主要原因是：无国有
资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2023年度决算数持平，主要原因是：无事业收入。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数持平，主要原因
是：无经营收入。
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6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
持平，主要原因是：无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数持平，主要原因是：无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数持平，主要原因是：无上年结转和结余。
（二）本单位2024年度总支出156.19万元，其中本年支出
156.19万元, 较2023年度决算数增加31.25万元，增长25.01%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）126.09万元，主要用于人员
及单位运转。较2023年度决算增加1.5万元，增长13.73%，主要
原因是：本单位人员增多，经费预算收入相应增加。
2.社会保障和就业支出（208类）13.37万元，主要用于缴纳
职工社会保险等。较2023年度决算增加3.17万元，增长2.9%，主
要原因是：人员增加。
3.卫生健康支出（210类）6.7万元，主要用于缴纳职工医疗
保险等。较2023年度决算增加1.58万元，增长1.4%，主要原因：
人员增加。
4.住房保障支出支出（221类）10.02万元，主要用于缴纳住
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房公积金。较2023年度决算增加2.38万元，增长2.14%。主要原
因是：人员增加。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数持平，
主要原因是：无结余分配。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平，主要原
因是：无年末结转和结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市社会治安综合治理中心2024年度一般公共预算财政
拨款支出156.19万元，较2023年度决算数增加31.25万元，增长
25.01%。其中：基本支出152.15万元，项目支出4.04万元。
梧州市社会治安综合治理中心2024年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为157.21万元，支出决算为156.19万元，完成
年初预算的99.35%。
（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
事业运行（项）年初预算为127.11万元，支出决算为126.09万元，
完成年初预算的99.2%。预决算存有差异原因是：项目拨款减少，
导致项目支出减少。主要用于事业运行。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.37万
元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%。预决算无差
异。主要用于社会保障和就业支出、事业单位基本养老保险缴费
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支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年
初预算的100%，预决算无差异。主要用于缴纳职工医疗保险等。
（四）住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成
年初预算的100%，预决算无差异。主要用于缴纳住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.15万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出143.03万元，完成年初预算的116.85%。
预算决算存在差异原因是：人员增多，导致人员经费增加。
（二）商品和服务支出9.12万元，完成年初预算的76%。预
算决算存在差异原因是：项目拨款减少，导致项目支出减少。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市社会治安综合治理中心2024年度政府性基金支出
0.00万元，较2023年度决算数持平。其中：基本支出0.00万元，
项目支出0.00万元。
梧州市社会治安综合治理中心2024年度政府性基金支出年
初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市社会治安综合治理中心2024年度国有资本经营预算
支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市社会治安综合治理中心2024年度国有资本经营预算
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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，比上
年减少0.6万元，主要原因是：无公务接待支出。其中：因公出
国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算
0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比上年增减 0.00
万元，原因是：无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，比上年增减0.00万元，原因是
无：公务用车购置经费支出。
公务用车运行支出0.00万元，比上年增减0.00万元，原因是：
无公务用车运行经费支出。
（三）公务接待费支出0.00万元，比上年减少0。6万元，原
因是：无公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）
外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）
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级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他
用车；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上
专用设备0套。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，项目
支出总额4.04万元。其中，本级项目5个，本级项目支出4.04万
元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，
敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：3 个项目评为一等，涉及资金 4.04 万元，占项目总数
比例 60%，占项目支出总额比例 100%；1 个项目评为二等，涉及
资金 0.00 万元，占项目总数比例 20%；0 个项目评为三等，涉及
资金 0.00 万元；1 个项目评为四等，涉及资金 0.00 万元，占项
目总数比例 20%。自评发现的主要问题及原因：一是前期对项目
支出科学谋划不够；二是预算执行不够到位。下一步改进措施：
进一步强化对项目指标数据的科学谋划，做细预算指标项目，进
一步提高资金的使用效率，发挥资金的使用效果。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
专项公用经费（其他）-雪亮平台指挥中心运转经费项目自评得
分为99.52分，一等，项目全年预算数为3.16万元，执行数为3
万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况：一是系统验
收合格率达85%；二是系统正常运行率达95%。自评发现的主要问
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题及原因：一是服务中断次数未达设定指标值；二是系统故障修
复响应时间大于设定指标值。下一步改进措施：一是积极响应故
障处理；二是加强设备维护质量，保障设施设备正常运转。
（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均
为财政资金。）
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。