梧州市社会治安综合治理中心 2023
年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市社会治安综合治理中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市社会治安综合治理中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市社会治安综合治理中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市社会治安综合治理中心概况
一、本单位职责
（一）贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规和政策，
建立健全社会治安综合治理工作机制，开展调查研究，向市
委政法委提供意见建议和决策参考
（二）组织协调全市社会治安防控体系建设，协调推动
解决涉及多个部门的社会治安综合治理事项，协调矛盾纠纷
多元化解工作，协调调解跨辖区矛盾纠纷
（三）负责全市网格化服务管理的协调指导，协调市直
各职能部门处理各县（市、区）上报的网格管理事项，健全
网格服务管理相关工作机制
（四）指导协调护路护线联防（铁路护路联防）工作
（五）协助开展社会治安综合治理（平安建设）工作督
导、检查、考核评价
（六）协助推动市域社会治理现代化工作，负责全市社
会治安综合治理信息和工作平台建设、运行、维护、数据对
接工作，开展对社会治安和社会稳定形势的分析研判、动态
监测
（七）完成市委政法委交办的其他任务
二、机构设置情况
梧州市社会治安综合治理中心是中共梧州市委政法委
员会管理的非参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一
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类、独立核算预算单位），内设有综合协调科、社会治理科
和信息技术科等 3 个职能科室。
第二部分：梧州市社会治安综合治理中心 2023 年度单位
决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市社会治安综合治理中心 2023 年度单位决算公开表》)
第三部分：梧州市社会治安综合治理中心 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 134.24 万元，其中本年
收入 134.24 万元，较 2022 年度决算数增加 18.82 万元，增
长 16.31%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 134.24 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 18.84 万元，增
长 16.33%，主要原因：本单位人员增多，经费预算收入相应
增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
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财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位没有其他
收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 0.01 万元，下降 100.00%，
主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年执
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行。
（二）本单位 2023 年度总支出 134.24 万元，其中本年
支出 134.24 万元，较 2022 年度决算数增加 18.82 万元，增
长 16.31%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）110.87 万元：主要用于：
事业运行 110.87 元，其中：基本支出 97.10 万元，项目支出
13.77 万元。主要用于日常运转。较 2022 年度决算数增加
18.18 万元，增长 19.61%，主要原因是：人员增多，导致人
员经费增加，公用经费相应增多。
2.公共安全支出（204 类）0.41 万元：主要用于：事业
运行，日常运转所需。较 2022 年度决算数增加 0.41 万元，
增长 100%，主要原因是：人员增多，导致经费增加。
3.社会保障和就业支出（208 类）10.2 万元：主要用于：
人员养老保险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.27 万元，增
长 2.72%，主要原因是：人员增多，导致人员经费增加。
4.卫生健康支出（210 类）5.12 万元：主要用于：人员
医疗保险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.3 万元，增长 6.22%，
主要原因是：人员增多，导致人员经费增加。
5.住房保障支出（221 类）7.65 万元：主要用于：人员
住房公积金缴费。较 2022 年度决算数减少 0.3 万元，下降
3.77%，主要原因是：单位缴存基数变化导致减少。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
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余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：上年年末无资金结
转结余。
7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是账务调整，实际
上上年末无资金结转结余至今年年初。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市社会治安综合治理中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 134.24 万元，较 2022 年度决算数增加 18.84
万元，增长 16.33%。其中：基本支出 120.47 万元，项目支
出 13.77 万元。
梧州市社会治安综合治理中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 124.94 万元，支出决算为 134.24
万元，完成年初预算的 107.44%。
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业
运行(项)年初预算为 101.97 万元，支出决算为 110.87 万元，
完成年初预算的 108.73%。预决算存有差异原因是：本单位
新增调入 2 人，年中追加经费 8.9 万元，导致人员经费增加，
公用经费相应增多。主要用于：事业运行、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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(2)公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.41 万元，年初无此项预算。预决
算存有差异原因是：年中追加经费。主要用于：事业运行，
日常运转所需。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 10.20
万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：与年初预算相符。主要用于：社会保
障和就业支出、事业单位基本养老保险缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年
初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符。
主要用于：卫生健康支出、事业单位医疗支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是：与年初预算相符。主要
用于：住房保障支出、住房公积金保障。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市社会治安综合治理中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 120.47 万元，其中：人员经费支出 115.35
万元，主要包括：基本工资 53.97 万元，津贴补贴 2.29 万元，
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伙食补助费 4.0 万元，绩效工资 26.98 万元，机关事业单位
基本养老保险缴费 12.24 万元，职工基本医疗保险缴费 6.04
万元，其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 9.18 万元；
公用经费支出 5.12 万元，主要包括：办公费 1.45 万元，水
费 0.05 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 1.18
万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 0.94 万元，其他商
品和服务支出 1.14 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 115.35 万元，完成年初预算的 133.45%。
预决算存有差异原因是：人员增多，导致人员经费增加。
(2)商品和服务支出 5.12 万元，完成年初预算的 51.2%。
预决算存有差异原因是：项目拨款减少，导致项目支出减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位无政府性基金预算支出。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.09 万元，完
成年初预算的 15.00%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长
100%，主要原因是：接待自治区党委政法委来梧督导调研
组。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用
车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算
0.09 万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）
支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车。购置了 0
辆公务用车，主要用于本单位无公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位无公
务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等。2023 年梧州市社会治安综合治理中心及所属单位开支财
政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00
万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.09 万元，完成年初预算的
15.00%，比上年增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是：
接待自治区党委政法委来梧督导调研组。国内公务接待批次
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1.00 次，人次 10.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目3个，项目支出总额13.77万元，均为
本级项目支出。
所有项目均开展了绩效自评。其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金13.77万元，占项
目总数比例66.67%，占项目支出总额100%；1个项目评为四
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等，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额0%。
自评发现的主要问题及原因：前期对项目支出科学谋划
不够。下一步整改措施：进一步强化对项目指标数据的科学
谋划，做细预算指标项目，进一步提高资金的使用效率，发
挥资金的使用效果。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，“其他专项支出-雪亮工程等保测
评专项经费”项目自评得分为99.5分，评级为一等，项目全年
预算数为12.00万元，执行数为11.40万元，完成预算的95%。
项目绩效目标完成情况：严格按照国家标准完成2023年“雪亮
工程”等级保护测评工作。自评发现的主要问题及原因：科学
谋划程度不够；下一步改进措施：加强项目事前研究，提升
科学谋划水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
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五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
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费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。