梧州市社会治安综合治理中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市社会治安综合治理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市社会治安综合治理中心 2024 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市社会治安综合治理中心 2024 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规和政策，

建立健全社会治安综合治理工作机制，开展调查研究，向市

委政法委提供意见建议和决策参考。

（二）组织协调全市社会治安防控体系建设，协调推动

解决涉及多个单位的社会治安综合治理事项，协调矛盾纠纷

多元化解工作，协调调解跨辖区矛盾纠纷。

（三）负责全市网格化服务管理的协调指导，协调市直

各职能单位处理各县（市、区）上报的网格管理事项，健全

网格服务管理相关工作机制。

（四）指导协调护路护线联防（铁路护路联防）工作。

（五）协助开展社会治安综合治理（平安建设）工作督

导、检查、考核评价。

（六）协助推动市域社会治理现代化工作，负责全市社

会治安综合治理信息和工作平台建设、运行、维护、数据对

接工作，开展对社会治安和社会稳定形势的分析研判、动态

监测。

（七）完成市委政法委交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市社会治安综合治理中心是中国共产党梧州市委

员会政法委员会管理的副处级公益一类事业单位，根据职责

分工，本单位内设机构共设 3个职能科室，分别是综合协调

科、社会治理科和信息技术科。

二、人员构成情况

梧州市社会治安综合治理中心编制总数 12 名，全部为全

额事业编制。实有在职在编 12 人，单位经费管理方式为财政

全额拨款。

第二部分：梧州市社会治安综合治理中心 2024 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1572077.29 元，同比增加

322669.51 元，增长 25.83% 。其中：本年收入预算

1572077.29 元，同比增加 322669.51 元，增长 25.83%；上

年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：在

编人员同比增加 2人，基本预算增加，使收入预算总体有所

增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1572077.29 元，同比增加

322669.51 元,增长 25.83%。本年收入预算 1572077.29 元，

同比增加 322669.51 元,增长 25.83%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1572077.29 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 322669.51 元，增长 25.83%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1572077.29 元，较上年增长 25.83%。

其中，基本支出预算 1344077.29 元，占支出总预算的 85.50%，

同比增加 379669.51 元，增长 39.37%；项目支出预算 228000

元，占支出总预算的 14.50%，同比减少 57000 元，下降 20%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1271108.08 元，占支

出总预算 80.85%，同比增加 251387.05 元，增长 24.65%。

（二）社会保障和就业支出类科目 133655.36 元，占支

出总预算 8.50%，同比增加 31689.12 元，增长 31.08%。

（三）卫生健康支出类科目 67072.33 元，占支出总预

算4.27%，同比增加 15826.5 元，增长 30.88%。

（四）住房保障支出类科目 100241.52 元，占支出总预

算6.38%，同比增加 23766.84 元，增长 31.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1572077.29 元。收入包

括：一般公共预算拨款 1572077.29 元；支出包括：一般公

共服务支出 1271108.08 元、社会保障和就业支出 133655.36

元、卫生健康支出 67072.33 元、住房保障支出 100241.52

元。财政拨款总收支较上年增长 25.83%%，主要原因是在编

人员同比增加 2人，基本预算增加，使收支预算总体有所增

加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 1572077.29 元，较上

年增长 25.83%%。其中：基本支出 1344077.29 元，项目支

出228000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 1271108.08 元，其中：基本支出 1043108.08

元，项目支出 228000 元。主要用于事业单位日常运转。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 133655.36 元，基

本支出 133655.36 元，项目支出 0元，主要用事业单位人员

基本养老保险缴费。

事业单位医疗 67072.33 元，基本支出 67072.33 元，项

目支出 0元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

住房公积金 100241.52 元，基本支出 100241.52 元，项

目支出 0元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1344077.29 元，占一般公共预算支出

的85.50%，同比增加 379669.51 元，增长 39.37%。其中：

工资福利支出预算 1224077.29 元，占基本支出预算

91.07%，同比增加 359669.51 元，增长 41.61%。

商品和服务支出预算 120000 元，占基本支出预算 8.93%，

同比增加 20000 元，增长 20%。

2. 项目支出 228000 元，占一般公共预算支出的 14.50%，

同比减少 57000 元，下降 20%。其中：

工资福利支出预算 6400 元，占项目支出预算 2.81%，同

比增加 6400 元，上年无该预算，增长率无可比性。

商品和服务支出预算 221600 元，占项目支出预算 97.19%，

同比减少 57000 元，下降 20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1344077.29 元，较

上年增长 39.37%。其中：

人员经费 1224077.29 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增

长41.61%，主要原因是在编人员同比增加 2人，使人员经

费预算有所增加。

公用经费 120000 元，主要包括：办公费、差旅费、公

务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 20%，

主要原因是在编人员同比增加 2人，使公用经费预算有所增

加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2500

元，同比减少 3500 元，下降 58.33 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2500 元，同比减少 3500 元，

下降 58.33%，减少主要原因是按照“过紧日子”的工作要

求，压减了公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2500

元，同比减少 3500 元，下降 58.33%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2500 元，同比减少 3500 元，下降

58.33%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 341600

元，其中：基本支出预算 120000 元，项目支出预算 221600

元，同比减少 43400 元，减少 12.70%。主要原因是按照“过

紧日子”工作要求，压减了事业运行经费。主要用于办公费、

水电费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比无变化。其中：政府

集中采购预算 0元，同比无变化；分散采购 0元，同比无变

化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元；工程类采购

0元；服务类采购 0元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计94910元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备75850元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等19060元

（四）预算绩效目标情况说明。

1.本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目4个，预算资金228000元。绩效目标情况详

见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目

等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称为：专项公用经费（其他）-雪亮工程等保测评

费用，预算资金120000元。2024年度绩效目标为：梧州市“雪

亮工程”是国家信息系统安全保护等级三级建设系统，根据

网络安全等级保护相关管理要求，二级以上信息系统每年需

按照国家标准开展安全测评，保障信息系统正常运行。设3

条数量指标：数量指标1.测评覆盖硬件数量≥10台，数量指

标2.测评覆盖软件数量≥1套，数量指标3.系统测评数量≥1

个；设3条质量指标：质量指标1.配置检查区域覆盖率≥80%，

质量指标2.扫描区域覆盖率≥80%，质量指标3.渗透测试覆

盖率≥80%；设1条时效指标：测评报告提交及时率≥90%；

设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标，

保障信息系统正常运行有效；设1条满意度指标：群众满意度

≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。