梧州市社会治安综合治理中心
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市社会治安综合治理中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市社会治安综合治理中心 2022 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市社会治安综合治理中心 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
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二、2022年度一般公共预算支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情
况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市社会治安综合治理中心概况
一、单位职责
（一）贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规和政策，建
立健全社会治安综合治理工作机制，开展调查研究，向市委政法
委提供意见建议和决策参考。
（二）组织协调全市社会治安防控体系建设，协调推动解决
涉及多个部门的社会治安综合治理事项，协调矛盾纠纷多元化解
工作，协调调解跨辖区矛盾纠纷。
（三）负责全市网格化服务管理的协调指导，协调市直各职
能部门处理各县（市、区）上报的网格管理事项，健全网格服务
管理相关工作机制。
（四）指导协调护路护线联防（铁路护路联防）工作。
（五）协助开展社会治安综合治理（平安建设）工作督导、
检查、考核评价。
（六）协助推动市域社会治理现代化工作，负责全市社会治
安综合治理信息和工作平台建设、运行、维护、数据对接工作，
开展对社会治安和社会稳定形势的分析研判、动态监测。
（七）完成市委政法委交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市社会治安综合治理中心为市委政法委管理的副处级
公益一类事业单位，由财政全额拨款。内设机构有：综合协调科、
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社会治理科和信息技术科。
三、编制现状、人员构成
梧州市社会治安综合治理中心人员编制总数 12 名，全部
为全额事业编制。现有全额事业在职在编人员 10 人。
第二部分：梧州市社会治安综合治理中心 2022 年度单位决算报
表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市社会治安综合治理中心 2022 年度单位决
算
情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2022 年度总收入 115.42 万元，其中本年
收入 115.42 万元，因本单位 2021 年新成立，决算时成立未
满一年，因此 2021 年没有做决算，所以无数据对比。收入
具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 115.40 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。因本单位 2021 年新成立，决算时成立
未满一年，因此 2021 年没有做决算，所以无数据对比。
2.其他收入 0.02 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因本单位 2021
年新成立，决算时成立未满一年，因此 2021 年没有做决算，
所以无数据对比。
3.年初结转和结余 0.01 万元，为以前年度银行存款利息
收入结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因本单位
2021 年新成立，决算时成立未满一年，因此 2021 年没有做
决算，所以无数据对比。
（二）本单位 2022 年度总支出 115.42 万元，其中本年
支出 115.40 万元。因本单位 2021 年新成立，决算时成立未
满一年，因此 2021 年没有做决算，所以无数据对比。支出
具体情况如下：
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1.一般公共服务支出（类）92.69 万元：主要用于保证单
位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生
的项目支出。因本单位 2021 年新成立，决算时成立未满一
年，因此 2021 年没有做决算，所以无数据对比。
2.社会保障和就业支出（类）9.93 万元：主要用于单位
职工养老保险缴费。因本单位 2021 年新成立，决算时成立
未满一年，因此 2021 年没有做决算，所以无数据对比。
3.卫生健康支出（类）4.82 万元：主要用于缴纳单位职
工医疗保险。因本单位 2021 年新成立，决算时成立未满一
年，因此 2021 年没有做决算，所以无数据对比。
4.住房保障支出（类）7.95 万元：主要用于缴纳单位职
工的单位部分住房公积金。因本单位 2021 年新成立，决算
时成立未满一年，因此 2021 年没有做决算，所以无数据对
比。
5.年末结转和结余 0.03 万元，为本年度或以前年度银行
存款利息收入，结转到以后年度按有关规定继续使用的资
金。因本单位 2021 年新成立，决算时成立未满一年，因此
2021 年没有做决算，所以无数据对比。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市社会治安综合治理中心 2022 年度一般公共预算
财政拨款支出 115.40 万元。因本单位 2021 年新成立，决算
时成立未满一年，因此 2021 年没有做决算，所以无数据对
比。其中：基本支出 85.90 万元，项目支出 29.50 万元。
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梧州市社会治安综合治理中心 2022 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 94.92 万元，支出决算为 115.40 万
元，完成年初预算的 121.6%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 74.07 万元，
支出决算为 92.69 万元，完成年初预算的 125.1%。较年初预
算数增加的原因主要是本单位人员新增导致支出金额增多，
主要用于保障单位正常运转发生的基本支出。
1.事业运行支出 86.02 万元，主要用于保证单位正常运
转发生的基本支出，较年初预算数增加 11.95 万元，主要原
因是本单位人员新增导致支出金额增多。
2.行政运行支出 6.67 万元，主要用于人员经费支出，年
初无预算，主要原因是本单位人员新增需增加人员经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 9.26 万元，
支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 107.2%。主要用于
缴纳职工基本养老保险的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.93 万元，主要用
于缴纳职工基本养老保险金，较年初预算数增加 0.67 万元，
主要是人员增加，增加了单位基本养老保险缴费支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为 4.64 万元，支出
决算数为 4.82 万元，完成年初预算的 103.9%，主要用于缴
纳职工基本医疗保险的支出。
事业单位医疗支出 4.82 万元，主要用于缴纳职工基本医
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疗保险，较年初预算数增加 0.18 万元，主要是人员增加，增
加了单位医疗保险缴费支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 6.95 万元，支出
决算数为 7.95 万元，完成年初预算的 114.4%，主要用于缴
纳职工住房公积金的支出。
住房公积金支出 7.95 万元，主要用于缴纳职工住房公积
金，较年初预算数增加 1.00 万元，主要是人员增加，增加了
单位住房公积金支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.90 万元，
因本单位 2021 年新成立，决算时成立未满一年，因此 2021
年没有做决算，所以无数据对比。
其中：人员经费 81.70 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 4.19 万元，主
要包括：办公费、水电费、差旅费、工会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 81.70 万元，完成年初预算的
143.3%。主要是人员增加，单位人员工资、养老保险、医疗
保险、住房公积金支出随之增加。
（二）商品和服务支出 4.19 万元，完成年初预算的
52.9%。主要是伙食补助未按年初预算列入其他商品和服务
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支出，列入人员经费的伙食补助费进行核算。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出，因本
单位 2021 年新成立，决算时成立未满一年，因此 2021 年没
有做决算，所以无数据对比。年初无预算。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资
本经营预算财政拨款支出，因本单位 2021 年新成立，决算
时成立未满一年，因此 2021 年没有做决算，所以无上年数
据对比。年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，无年
初预算，因本单位 2021 年新成立，决算时成立未满一年，
因此 2021 年没有做决算，所以无上年数据对比。其中：因
公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支
出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，无
上年数据对比。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加
其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共
计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元，无年初预算，
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无上年数据对比。其中：
公务用车购置支出0万元，无年初预算，无上年数据对
比。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出 0万元，无年初预算，无上年数据对
比。2022 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，
全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出0万元，无年初预算，无上年数据
对比。其中：国内公务接待批次0次，人次0次。国（境）外
公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位 2022 年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位 2022 年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值
100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 2个
一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 29.50
万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
共组织对“专项公用经费(其他)-打造基层综治中心示范
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点”和“其他专项支出-雪亮工程系统等保测评”2个项目进
行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.50 万元，从评价
情况来看有力地推进了全市社会治安防控体系建设，推动解
决社会治安综合治理事项，协调矛盾纠纷多元化解工作，扎
实推进市域社会治理现代化工作，进一步提升基层治理信息
化建设水平，切实维护了社会大局稳定，达到了绩效评价效
果。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标进行自评，2个项目评为一等，占项目总数比例 100%。自
评发现的主要问题及原因：前期对项目支出科学谋划不够。
下一步整改措施：进一步强化对项目指标数据的科学谋划，
做细预算指标项目，进一步提高资金的使用效率，发挥资金
的使用效果。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，
“专项公用经费(其他)-打造基层综治中心示范点”项目自评得
分为 100 分，评级为一等，项目全年预算数为 15.00 万元，
执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成
情况：进一步提升县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）
三级综治中心实体化、实战化、实效化建设和网格化服务管
理水平，助推法治梧州、平安梧州建设。自评发现的主要问
题及原因：科学谋划程度不够；下一步改进措施：加强项目
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事前研究，提升科学谋划水平。
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第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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