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梧州市社会治安综合治理中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市社会治安综合治理中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市社会治安综合治理中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市社会治安综合治理中心 2023 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规和政策，
建立健全社会治安综合治理工作机制，开展调查研究，向市
委政法委提供意见建议和决策参考。
（二）组织协调全市社会治安防控体系建设，协调推动
解决涉及多个单位的社会治安综合治理事项，协调矛盾纠纷
多元化解工作，协调调解跨辖区矛盾纠纷。
（三）负责全市网格化服务管理的协调指导，协调市直
各职能单位处理各县（市、区）上报的网格管理事项，健全
网格服务管理相关工作机制。
（四）指导协调护路护线联防（铁路护路联防）工作。
（五）协助开展社会治安综合治理（平安建设）工作督
导、检查、考核评价。
（六）协助推动市域社会治理现代化工作，负责全市社
会治安综合治理信息和工作平台建设、运行、维护、数据对
接工作，开展对社会治安和社会稳定形势的分析研判、动态
监测。
（七）完成市委政法委交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市社会治安综合治理中心是中国共产党梧州市委
员会政法委员会管理的副处级公益一类事业单位，根据职责
分工，本单位内设机构共设 3个职能科室，分别是综合协调
科、社会治理科和信息技术科。
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三、人员构成情况
梧州市社会治安综合治理中心编制总数 12 名，全部为全
额事业编制。实有全额事业在职在编 12 人，单位经费管理方
式为财政全额拨款。
第二部分：梧州市社会治安综合治理中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1249407.78 元 ， 同 比 增 加
300162.42 元 ， 增 长 31.62% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
1249407.78 元，同比增加 300162.42 元，增长 31.62%；上
年结转结余 0元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：在编
人员同比增加 3人，基本预算增加，使收入预算总体有所增
加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1249407.78 元，同比增加
300162.42 元,增长 31.62%。本年收入预算 1249407.78 元，
同比增加 300162.42 元,增长 31.62%；上年结转结余 0元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 1249407.78 元，占收入总预
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算的 100%，同比增加 300162.42 元,增长 31.62%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位元上年结转结余。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1249407.78 元，其中，基本支出预
算964407.78 元，占支出总预算的 77.19% ， 同 比 增 加
315162.42 元，增长 48.54%；项目支出预算 285000 元，占
支出总预算的 22.81%，同比减少 15000 元，下降 5%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1019721.03 元，占支
出总预算 81.62%，同比增加 279002.46 元，增长 37.67%。
（二）社会保障和就业支出类科目 101966.24 元，占支
出总预算 8.16%，同比增加 9350.4 元，增长 10.1%。
（三）卫生健康支出类科目 51245.83 元，占支出总预
算4.1%，同比增加 4796.76 元，增长 10.33%。
（四）住房保障支出类科目 76474.68 元，占支出总预
算6.12%，同比增加 7012.8 元，增长 10.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1249407.78 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1249407.78 元；支出包括：一般公共服
务支出 1019721.03 元、社会保障和就业支出 101966.24 元、
卫生健康支出 51245.83 元、住房保障支出 76474.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2023 年本年一般公共预算拨款支出 1249407.78 元，
其中：基本支出 964407.78 元，项目支出 285000 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 1019721.03 元，其中：基本支出 734721.03
元，项目支出 285000 元。主要用于日常运转。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 101966.24 元，全
部为基本支出，主要用人员养老保险缴费。
事业单位医疗 51245.83 元，全部为基本支出，主要用于
人员医疗保险缴费。
住房公积金 76474.68 元，全部为基本支出，主要用于人
员住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 964407.78 元，占一般公共预算支出的
77.19%，同比增加 315162.42 元，增长 48.54%。其中：
工资福利支出预算 864407.78 元，占基本支出预算
89.63%，同比增加 294362.42 元，增长 51.64%。
商品和服务支出预算 100000 元，占基本支出预算
10.37%，同比增加 20800 元，增长 26.26%。
2. 项目支出 285000 元，占一般公共预算支出的 22.81%，
同比减少 15000 元 ，下降 5%。其中：
商品和服务支出预算 285000 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 15000 元，下降 5%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2023 年本年一般公共预算基本支出 964407.78 元，其中：
人员经费 864407.78 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积
金。
公用经费 100000 元，主要包括：办公费、水费、电费、
差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 6000
元，同比增加 6000 元，上年无该预算。其中，当年预算资
金安排的“三公”经费支出 6000 元，上年结转结余资金安
排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元。
2.公务接待费支出预算 6000 元，同比增加 6000 元，上
年无该预算，增加主要原因是 2023 年工作任务增加导致需
开展公务接待工作，所需经费随之增多。
3. 公务用车费预算 0元。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元。
（2）公务用车购置费 0元。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6000
元，同比增加 6000 元，上年无该预算。其中，当年预算资
金安排的“三公”经费支出预算 6000 元，同比增加 6000 元，
上年无该预算；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出
0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 6000 元，同比增加 6000 元，上年无该
预算。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支
出预算 6000 元，同比增加 6000 元，上年无该预算；增加的
主要原因是 2023 年工作任务增加导致需开展公务接待工作，
所需经费随之增多。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元。
（2）公务用车购置预算 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
机关运行经费财政拨款预算 0元。
事业运行经费总预算安排 100000 元，其中：基本支出
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预算 100000 元，项目支出预算 0元。同比增加 20000 元，
增长 20%。主要原因是在编人员同比增加 3人，基本预算增
加，使预算总体有所增加。主要用于办公费、水电费和差旅
费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 0元，同比无变化。2023 年本单
位无政府采购业务安排，因此没有相应的政府采购预算。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计94910元，其中：
1.通用设备8350元。2.家具16560元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般公
共预算拨款 285000 元。相关绩效目标情况详见单位预算公
开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
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八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算
支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
