梧州市卫生健康统计信息中心 2023
年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市卫生健康统计信息中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市卫生健康统计信息中心概况
一、本单位职责
（一）贯彻落实国家卫生健康统计调查制度，组织拟订
卫生和计划生育统计调查制度并组织实施；指导全市卫生健
康统计工作，组织检查全市卫生单位统计法规执行情况,开展
卫生健康统计科学研究分析。
（二）负责全市卫生健康系统行业信息的采集、统计、
分析、审核、汇总、报送等综合统计工作，为市卫生健康委
及其他有关单位提供统计数据资料。
（三）组织拟订卫生和计划生育信息化发展规划，负责
市卫生健康信息网和卫生健康信息数据中心的运行维护管
理，指导全市卫生健康信息化建设、监督管理和技术指导工
作。
（四）负责市卫生健康委机关局域网络和办公自动化系
统、应急指挥中心视频会议系统的运行维护和管理。
（五）负责为全市医药发展战略提供情报调研及咨询服
务。承担各级卫生计生和科技单位下达的各项医药卫生情报
的调研任务，协助梧州市医学会组织开展医疗事故技术鉴定
等工作。
（六）负责梧州市医师资格考试、医师定期考核、住院
医师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资
格考试、市直基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员考试、
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孕产期保健助产技术资格考试等有关医学考试的组织实施
等相关培训工作。
（七）承担上级单位交办的其他工作。
二、机构设置情况
本单位是正科级财政全额拨款公益一类事业单位，下设
2 个科室：办公室、信息科。人员编制总数 8 名，其中：全
额事业编制 8 名。其中，在职在编人员 6 人，全部为全额事
业在职在编人员。其他聘用人员 1 人，离退休人员 1 人。
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第二部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2023 年度单位决
算报表
《2023 年度单位决算报表》。
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市卫生健康统计信
息中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 126.92 万元，其中本年
收入 126.92 万元，较 2022 年度决算数减少 10.67 万元，下
降 7.75%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 126.92 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1.60 万元，下
降 1.24%，主要原因：一是项目经费减少，优化支出结构，
开源节流，统一压减一般性支出；二是人员工资变动及缴费
基数调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金，与 2022 年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金，与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入，与 2022 年决算数对比无变化。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入，与 2022 年决算数对比无变化。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业
收入” “经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少
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0.03 万元，下降 100%，主要原因是：本单位 2022 年利息收
入计入其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，
与 2022 年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 9.04 万元，下降 100%，主要
原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继
续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 126.92 万元，其中本年
支出 126.92 万元，较 2022 年度决算数减少 10.67 万元，下
降 7.75%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）7.59 万元,主要用于：单位
按国家规定支付在职在编人员基本养老保险缴费等方面支
出。较 2022 年度决算数减少 0.82 万元，下降 9.75%，主要
原因是：人员工资变动及缴费基数调整。
2.卫生健康支出（类）113.65 万元,主要用于：基本工资、
绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保
障缴费（款）、对个人和家庭的补助、办公费、手续费、水
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费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费
方面的支出。较 2022 年度决算数减少 0.77 万元，下降 0.67%，
主要原因是：项目经费减少，优化支出结构，开源节流，统
一压减一般性支出。
3.住房保障支出（类）5.69 万元,主要用于：按照国家政
策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算数
减少 0.04 万元，下降 0.7%，主要原因是：人员工资变动及
缴费基数调整。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 9.03 万元，下降 100%，主要原因是部分项目已在本年
执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 126.92 万
元，较 2022 年度决算数减少 1.64 万元，下降 1.28%。其中：
基本支出 76.61 万元，项目支出 50.32 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 122.28 万元，支出决算为 126.92 万元，完成年初预算的
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103.79%。
（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为 7.59 万元，
支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算无
差异。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.59 万元，主要用
于按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保
险费用。较年初预算数无差异。
（二）卫生健康支出(类)年初预算为 109.01 万元，支出
决算为 113.65 万元，完成年初预算的 104.26%。预决算存有
差异原因是：上级转移支付项目资金增加及人员工资变动。
1.其他卫生健康管理事务支出 0.69 万元，主要用于卫生
考试费项目支出。较年初预算数增加 0.69 万元，主要是上级
转移支付项目资金增加。
2.其他专业公共卫生机构 109.16 万元，主要用于基本工
资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、
其他商品和服务支出等支出。较年初预算数增加 3.97 万元，
主要是人员工资变动及缴纳基数调整。
3.事业单位医疗 3.81 万元，主要用于单位在职基本医疗
保险方面支出。较年初预算数无差异。
(三)住房保障支出(类)年初预算为 5.69 万元，支出决算为
5.69 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算无差异。住房公
积金支出 5.69 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支
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出。较年初预算数无差异。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.61
万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 69.96 万元，完成年初预算的 108.16%。
预决算存有差异原因是：人员变动，工资正常增长及社保缴
费变动。
(二)商品和服务支出 6.45 万元，完成年初预算的 68.62%。
预决算存有差异原因是：本年度维修（护）费、公务接待费，
其他商品和服务等费用据实结算，较年初预算数有所减少。
(三)对个人和家庭的补助 0.19 万元，完成年初预算的
95%。预决算存有差异原因是：人员变动，工资正常增长及
社保缴费变动。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与年初
预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算
支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变
化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.06 万元，完
成年初预算的 40%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 50%，
主要原因是：优化支出结构，开源节流，统一压减三公经费。
其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及
运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.06 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
2022 年决算数对比无变化。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。本单位开支财政拨款的公务
用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车 0
万元。
（三）公务接待费支出 0.06 万元，完成年初预算的 40%，
比上年减少 0.06 万元，下降 50%，主要原因是：2023 年公
务接待次数减少。国内公务接待批次 1 次，人次 2 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合
同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同
金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金
额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（一）项目绩效自评总体情况
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我单位2023年度项目5个，项目支出总额57.05万元。其
中，本级项目5个，本级项目支出57.05万元;对下转移支付项
目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
涉密项目绩效自评结果为:5个项目评为一等，涉及资金57.05
万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%;0
个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%;0个项目评为三等，涉及资金0万元占
项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为四
等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额
比例0%。自评发现的主要问题及原因:资金支出率低，主要
原因是资金计划执行不到位。下一步改进措施:一是提高对资
金计划的重视，专款专用，提高资金使用率;二是加快完成项
目的各项指标。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，专项公用经费-—卫生考试费项目
自评得分95.47分，评级为一等，项目全年预算数47.98万元，
执行数45.46万元，完成预算的94.74%。项目绩效目标完成情
况：组织完成2023年护士执业资格和卫生专业技术资格考试、
2023年执业医师资格考试医学综合考试、2023年中医住院医
师规范化培训结业理论考核考试、住院医师规范化培训和助
理全科医生培训结业理论考核考试和2024年度卫生系列高
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级职称专业能力考试等医学类考试考务工作。自评发现的主
要问题及原因：项目资金使用进度未达100%，主要原因一是
信息中心2023年12月考试费用资金计划执行不到位,下一步
改进措施：按时组织完成我市各项卫生考试，加快支出审核
进度。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。