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梧州市卫生健康统计信息中心
2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市卫生健康统计信息中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2024 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市卫生健康统计信息中心概况
一、主要职责
（一） 贯彻落实国家卫生健康统计调查制度，组织拟订 卫
生和计划生育统计调查制度并组织实施；指导全市卫生健康统计
工作，组织检查全市卫生单位统计法规执行情况,开展卫生健康统
计科学研究分析。
（二） 负责全市卫生健康糸统行业信息的采集、统计、 分
析、审核、汇总、报送等综合统计工作，为市卫生健康委及其他
有关单位提供统计数据资料。
（三） 组织拟订卫生和计划生育信息化发展规划，负责 市
卫生健康信息网和卫生健康信息数据中心的运行维护管 理，指
导全市卫生健康信息化建设、监督管理和技术指导工作。
（四） 负责市卫生健康委机关局域网络和办公自动化系统、
应急指挥中心视频会议系统的运行维护和管理。
（五） 负责为全市医药发展战略提供情报调研及咨询服务。
承担各级卫生计生和科技单位下达的各项医药卫生情 报的调研
任务，协助梧州市医学会组织开展医疗事故技术鉴定等工作。
（六） 负责梧州市医师资格考试、医师定期考核、住院 医
师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、
市直基层医疗卫生事业单位公开招聘工作人员考试、孕产期保健
助产技术资格考试等有关医学考试的组织实施等相关培训工作。
（七）承担上级单位交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市卫生健康统计信息中心是正科级财政全额拨款公益
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一类事业单位，下设 2个科室：办公室、信息科。
三、人员构成情况
梧州市卫生健康统计信息中心人员编制总数 8名，其中：全
额事业编制 8名。其中，在职在编人员 6人，全部为全额事业在
职在编人员。其他聘用人员 1人，离退休人员 1人。
第二部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 1210199.89 元，同比减少 12643.05 元，
同比减少 1%。其中:本年收入预算 1210199.89 元，同比减少
12643.05 元，下降 1%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包
括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：落实落细过
紧日子要求，优化支出结构，统一压减一般性支出，本单位减少
专项公用经费—卫生考试费，使收支预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1210199.89 元，同比减少 12643.05 元，
降低 1%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1210199.89 元，占收入总预算的
100%，同比减少 12643.05 元，减少 1%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1210199.89 元，其中，基本支出预算
826199.89 元，占支出总预算的 68.3%，同比增加 83356.95 元，
增长 11.2%；项目支出预算 384000 元，占支出总预算的 37.1%，
同比减少 96000 元，下降 20%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 81631.68 元，占支出总预
算6.7%，同比增加 5777.28 元，增长 7.6%。
（二）卫生健康支出类科目 1067344.45 元，占支出总预算
88.2%，同比减少 22753.29 元，下降 2.1%。
（三）住房保障支出类科目 61223.76 元，占支出总预算 5.1%，
同比增加 4332.96 元，增长 7.6%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1210199.89 元。收入包括：一
般公共预算拨款 1210199.89 元；支出包括：社会保障和就业支出
81631.68 元、卫生健康支出 1067344.45 元、住房保障支出 61223.76
元。财政拨款总收支较上年减少 1%，主要原因是落实落细过紧
日子要求，优化支出结构，统一压减一般性支出，本单位减少专
项公用经费—卫生考试费，故财政拨款收支预算总体有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 1210199.89 元，较上年增长
11.2%。其中：基本支出 826199.89 元，项目支出 384000 元，具
体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 81631.68 元，其中：
基本支出 81631.68 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员基
本养老保险缴费支出。
一般行政事务管理 47343.24 元，其中：基本支出 47343.24
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员工会经费支出，单位
正常运转委托业务支出。
其他专业公共卫生机构 979065.57 元，其中：基本支出
595065.57 元，项目支出 384000 元。主要用于在职人员的人员支
出等单位正常运转公用支出。以及梧州市医师资格考试、医师定
期考核、住院医师规范化培训考试、护士执业资格考试、卫生专
业技术资格考试、孕产期保健助产技术资格考试等有关医学考试
考务费、租车费、考场布置标识制作费、安排专人赴南宁接送考
试用品差旅费等支出。
事业单位医疗 40935.64 元，其中：基本支出 40935.64 元，项
目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保险。
住房公积金 61223.76 元，其中：基本支出 61223.76 元，项
目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住
房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 826199.89 元，占一般公共预算支出的 68.3%，
同比增加 83356.95 元，增长 11.2%。其中：
工资福利支出预算 687978.27 元，占基本支出预算 83.3%，
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同比增加 41145.33 元，增长 6.4%。
商品和服务支出预算 129211.62 元，占基本支出预算 15.7%，
同比增加 35211.62 元，增长 37.5%。
对个人和家庭补助支出预算 2010 元，占基本支出预算 0.2%，
同比无变化。
资本性支出预算 7000 元，占基本支出预算 0.8%，同比增加
7000 元，因去年无此项预算，故增长率无可比性。
2.项目支出 384000 元，占一般公共预算支出的 31.7%，同比
减少 96000 元，下降 20%。其中：
商品和服务支出预算 384000 元，占项目支出预算 31.7%，同
比减少 96000 元，下降 20%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 826199.89 元，其中：
人员经费 738998.85 元，占基本支出预算 89.4%。主要包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
退休费、委托业务费。较上年增长 13.9%，主要原因是在职人员
工资调增，社保，住房公积金等经费增加。
公用经费 87201.04 元，占基本支出预算 10.6%。主要包括：
办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经
费、其他商品服务和支出、办公设备购置。较上年减少 7.2%，
主要原因是落实落细过紧日子要求，优化支出结构，统一压减公
用经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000 元，
同比增加 500 元，增长 33.3%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 2000 元，同比增加 500 元，增长 33.3%。
增加主要原因是按照 2024 年单位医考考试中心工作要求，增加
上级对我市考务工作考察和督导的公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000 元，同
比增加 500 元，增长 33.3%。
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 2000 元，同比增加 500 元，增长 33.3%。
增加主要原因是按照 2024 年单位医考要求，增加公务接待费支
出
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本 单 位 为 事 业 单 位 ， 单 位 事 业 运 行 经 费 总 预 算 安 排
520211.62 元，其中：基本支出预算 136211.62 元，项目支出预
算384000 元，同比减少 53788.38 元，下降 9.4%。单位事业运行
经费下降主要原因是基本支出及项目经费减少，优化支出结构，
开源节流，统一压减一般性支出。本单位事业运行经费主要用于
列支办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其
他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 13000 元，同比增加 6600 元，增长
103.1%。其中：政府集中采购预算 13000 元，占政府采购预算的
100%,同比增加 6600 元，增长 103.1%；主要原因是 2024 年需购
买办公电脑。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 13000 元，财
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。货物类采购 7000 元，占政府采购预算 53.8%；
服务类采购 6000 元，占政府采购预算 46.2%。
货物类采购主要内容是：1.台式计算机,预算金额 7000 元,由
于办公电脑淘汰，需更换新电脑办公，预计购买一台电脑；服务
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类采购主要内容是：1.印刷服务,预算金额 6000 元，为保障 2024
年医学类考试正常进行，预计使用印刷费 6000 元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，
截至2023年12月31日，资产原值合计133467.20元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备100824元。3.专用设备0元。
4.文物和陈列品0元。5.图书档案5756元。6.家具、用具、装具等
26887.20元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 1个，预算资金 384000 元。绩效目标情况详见报
表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称专项公用经费—卫生考试费，预算资金
384000 元，2024 年度绩效目标为通过开展医学类考试，加强对
考试工作的领导，保证考试顺利进行，设 1条数量指标：数量指
标1.开展医学考试场次≥5场；设 1条质量指标：质量指标 1.卫
生考试考务工作合规率=100%；设 1条时效指标：时效指标 1.
卫生考试考务工作开展及时率=100%；设 1条成本指标：成本指
标1.项目成本超支率≤0%；设 1条经济效益指标：经济效益指
标1.保障医学考试正常有序开展有效；设 1条满意度指标：满意
度指标 1.医疗人员满意度≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福
利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
6.三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公
职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
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过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市卫生健康统计信息中心 2024 年单位预算
报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
